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文山市动物疫病预防控制中心2024年预算
公开目录
第一部分 文山市动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市动物疫病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市动物疫病预防控制中心2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等法律法规。实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，负责动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全检测以及重大动物疫病防控应急物资的储备、管理、发放、使用等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急室、动物疫病监测诊断室、畜产品质量安全检测室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，文山市动物疫病预防控制中心认真贯彻落实动物防疫措施和“人病兽防”思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕“确保不发生区域性重大动物疫情，确保动物产品质量安全”的目标任务，坚持“预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”的方针，充分发挥技术支持作用，有效推进监测、防疫、疫病净化工作，保障畜牧业健康发展，全力维护公共安全。
1.按照农业农村部动物免疫方案要求开展动物强制免疫工作，确保群体免疫密度常年维持在存栏数的90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。全市畜禽疫病死亡率控制在猪3%、牛1.5%、羊2%、禽6%以下，确保不发生区域性重大动物疫病。
2.动员规模养殖场申报动物疫病净化工作，加强全市牛羊布鲁氏菌病监测防控工作；
3.持续做好非洲猪瘟常态化防控工作；
4.实施“兴文英才计划 ”2024年科研工作，推广防疫新技术，对供精网点种公猪开展动物疫病监测，从种源抓好动物疫病防控。以文山市动物疫病预防控制中心兽医实验室能力提升、科技培训、“兴文英才计划 ”科研工作为抓手，对养殖场（户）、动物防疫员开展动物疫病防控知识培训，提高群众的防疫自觉性、主动性，积极支持和配合畜牧兽医部门做好疫病防控和净化工作；加强动物疫病监测、诊断、科研能力，为动物疫病防控提供技术支持，促进工作科学高效开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 301.76万元，其中：一般公共预算293.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.28万元。
与上年财务总收入283.73万元对比，增加18.03万元，增长6.35%。主要原因：2024年人员调入，人员较上年增加3人，造成人员经费、公用经费等相应增加，致部门财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 293.48万元，其中:本年收入293.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入268.53万元对比增加24.95万元，增长9.29%，主要原因为人员调入，人员较上年增加3人，造成人员经费、公用经费等相应增加，致部门财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 301.76万元。财政拨款安排支出 293.48万元，其中：基本支出293.31万元，与上年268.36万元对比增加24.95万元，增长9.30%，主要原因：本年度新增人员3人，人员经费、公用经费等相应增加，致部门预算基本支出比上年增加；项目支出0.17万元，与上年0.17万元对比无变化，主要原因：单位抚恤费项目与上年一样，所以无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.49万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.60万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.12万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.40万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行185.06万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.95万元，主要用于职工住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费235.81万元、302（类）商品和服务支出17.37万元，303(类）对个人和家庭的补助40.30万元。
30101工资福利支出-基本工资74.71万元（其中：基本支出74.71万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴9.73万元（其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资81.82万元（（其中：基本支出81.82万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.60万元（其中：基本支出26.60万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）。
30206商品和服务支出-电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出-邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
30226商品和服务支出-劳务费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费40.13万元（其中：基本支出40.13万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.82万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年减少0.40万元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.40万元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待45人次。
与上年对比减少0.40万元，主要原因是2024年我单位积极响应国家政策，严格控制公务接待，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化，主要原因是没有公务用车购置和公务车增加的情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市动物疫病预防控制中心2024年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市动物疫病预防控制中心资产总额89.37万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产89.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.15万元，其中固定资产增加62.14万元。处置房屋建筑物501.48平方米，账面原值218.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333901400111
