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文山市坝心彝族乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 文山市坝心彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市坝心彝族乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市坝心彝族乡人民政府部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：坝心乡政府、坝心乡人大、坝心乡党委、坝心乡纪检监察。
所属单位6个，分别是：
1.坝心乡财政所；
2.坝心乡农业综合服务中心；
3.坝心乡文化广播电视服务中心；
4.坝心乡国土和城镇规划建设服务中心；
5.坝心乡社会和保障服务中心；
6.坝心乡交通运输和安全生产服务中心。
（三）重点工作概述
（一）坚持稳财政、促发展，在推动经济发展上更稳健。一是攻坚克难抓项目。积极争资金、争项目、争政策，落实落细“领导包保”和“项目管家”制度，强化领办、代办服务，帮助企业加快办理项目前期各项手续，推动一批群众关心关注的道路、水利等基础设施项目落地实施。二是优化环境促营商。瞄准产业发展定位，实施全员招商行动，广泛收集招商资源和项目信息，积极主动“走出去”和“请进来”，重点引进农产品深加工、产业带动强的重大项目，在全乡掀起项目招引热潮，力争实现招商引资规模和质量新突破。三是千方百计增收入。深入推进农民增收“一口清”，抓好就业和产业两项工作，加大技能技术培训、劳务对外输出、公益性岗位开发力度，完善产业联农带农机制，确保群众持续稳定增收。
（二）坚持稳衔接、强三农，在推进乡村振兴上有突破。一是筑牢有效衔接“防火墙”。严格落实“四个不摘”，定期开展防止返贫动态监测，完善监测帮扶机制。持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗性就业等方面帮扶工作，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，确保顺利通过国家、省州实地考核。二是守稳粮食生产“安全线”。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，常态化开展耕地流出问题排查整改，守牢耕地红线。三是走好乡村振兴“特色路”。大力推进一、二、三产业融合，规范他披梨、中药材等特色精品农业。精心谋划文旅产业，以他披梨资源优势，推进农文旅融合纵深发展，加速打造文化旅游圈。四是注入创新赋能“新动力”。着重培育他披梨、陡脆李、樱桃冷链产业，衍生农产品发展链条，增加农产品附加值；注重培养有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民，让农民搭上“互联网+农业”的快车；持续推动集体经济发展壮大，实现村级集体经济综合收入稳步增长。
（三）坚持解民忧、暖民心，在保障民生福祉上下功夫。一是办好民生实事。持续开展“我为群众办实事”实践活动，推动“接诉即办”向纵深发展，积极回应群众诉求，着力化解突出问题。千方百计落实稳岗就业。贯彻执行各项涉农惠农政策，防范侵占农户惠农资金行为。持续开展关心关爱“一老一小”活动，加大对低收入人口救助力度，开展对困难群众的慰问和救助。二是聚焦教育强乡。始终把教育摆在优先发展的战略地位，进一步强化师资队伍建设，提升农村教学质量；扎实抓好“控辍保学”、防溺水等工作，深化校园安全、食品安全管理，全力保障校园师生安全。三是注重医疗提质。大力支持卫生院医共体和村卫生室建设，健全完善家庭签约医生服务管理机制。继续完善公共卫生应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件应急处置能力。四是培育乡风文明。持续开展好新时代文明实践活动，不断完善农家书屋建设，繁荣农村群众文化生活；抓实移风易俗工作，培育先进典型，传播正能量，提升文化软实力，打响文化品牌。继续推进全国文明村镇创建活动。
（四）坚持守底线、保安全，在维护社会稳定上有作为。一是坚决扛稳安全生产责任。常态化开展各项安全检查，健全食品药品监管责任体系，加大“小火亡人、一氧化碳中毒”宣传；加强农村道路交通安全整治；始终绷紧绷牢森林防灭火这根弦，强化巡逻监管以及宣传教育，健全应急机制，确保无重大火情发生。全力预防未成年人违法犯罪，做好青少年防溺水工作。二是及时化解各类矛盾纠纷。健全完善矛盾纠纷排查化解机制，深入开展家庭分类评估，定期分析研判矛盾纠纷，妥善处理群体性事件和个人极端事件，及时把矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。同时畅通信访渠道，用好“接诉即办”平台引导群众合法上访，严厉打击违法上访行为。三是深化基层社会治理。推行“互联网+基层治理”，加快构建立体化数字化社会治安防控体系，大力推进“雪亮工程”建设。常态化开展扫黑除恶斗争和严打暴恐专项行动，常态化抓好普法强基补短板工作，坚决防范和打击各类违法犯罪。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1913.51万元，其中：一般公共预算1113.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入800万元。
与上年对比2024年部门财务总收入减少82.38万元，主要原因分析是本年度预算项目比去年减少，项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1113.51万元，其中:本年收入1113.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2024年部门财务总收入减少82.38万元，主要原因分析是本年度预算项目比去年减少，项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1913.51万元。财政拨款安排支出1113.51万元，其中：基本支出819.43万元，与上年对比减少了99.5万元，主要原因分析是行政事业单位社保费缴纳基数有所调整，社保费预算金额减少，基本支出减少，同时有人员退休，人员经费及公用经费减少；项目支出294.08万元，与上年对比增加了17.09万元，主要原因分析是2024年增加了村兽医补贴、公益性岗位补贴等项目，项目支出增加。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出14.83万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行等支出5万元；
“2010107-一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”主要用于人大代表履职经费支出5.88万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅（室）及相关机构基本运行和机构人员工资支出225.45万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务”主要用于政府办公厅（室）及相关机构基本运行等支出4.00万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事务机构基本运行支出25.88万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出82.25万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出3.11万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于基层武装部民兵战备训练及民兵工作经费3万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出10.53万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出52.46万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”主要用于村务监督员工资等支出25.9万元；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出33.61万元；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出10.03万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出71.23万元；
“2080705-社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”主要用于公益性岗位补贴支出8.4万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助2.59万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于事业单位人员失业保险等支出1.57万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出18.61万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出20.13万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出9.47万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于大病医疗保险支出4.26万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于基础设施建设基本运行等支出8.00万元；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”主要用于村兽医工作人员补助支出3万元
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出60.55万元；
“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出57万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行和机构人员工资支出13.61万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出191.7万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出32.17万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出56.88万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出50.93万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出1.5万元。
（二）部门预算支出经济分类科目按款项分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”177.99万元（其中：基本支出177.99万元，项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”159.36万元（其中：基本支出159.36万元，项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”32.12万元（其中：基本支出32.12万元，项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”129.65万元（其中：基本支出129.65万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”71.23万元（其中：基本支出71.23万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”38.74万元（其中：基本支出38.74万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”56.89万元（其中：基本支出56.89万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”86.60万元（其中：基本支出34.09万元，项目支出52.51万元）；
“30205商品和服务支出-水费”0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”43.25万元（其中：基本支出43.25万元，项目支出0万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”233.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出233.57万元）；
“31005基础设施建设支出-基础设施建设”8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
坝心彝族乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.51万元，较上年减少8.68万元，下降30.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
坝心彝族乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是坝心乡2024年无因公出国人员，无此项支出。
（二）公务接待费
坝心彝族乡人民政府部门2024年公务接待费预算为5.51万元，较上年减少8.68万元，下降61.17%，国内公务接待批次86次，共计接待700人次。
减少的原因是：检查工作减少，厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
坝心彝族乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
窗体 与上年相比无变化，主要原因是坝心乡严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“项目支出绩效目标表（预算05-2）”中反映，此处不再具体说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
坝心乡政府部门2024年机关运行经费安排63.42万元，与上年对比减少38.23万元，主要原因分析是落实厉行节约有关规定，办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，坝心彝族乡人民政府部门资产总额309.2万元，其中，流动资产126.66万元，固定资产182.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.97万元，其中固定资产增加28.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262103001200111
