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文山市经济信息中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市经济信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市经济信息中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市经济信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、州、市电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全市电子政务中长期规划及技术方案编制，并负责推动实施；
2.负责全市的电子政务推广应用工作。组织协调和指导全市电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对市级各部门和各乡（镇）、街道电子政务外网的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑；
3.负责市人民政府网站的建设、安全维护和信息维护工作；
4.负责全市电子政务数据中心的统一规划和建设，以及相关政务信息资源的开发应用和数据管理；
5.负责全市电子公文交换平台（OA系统）的建设和维护工作；
6.负责市级电子政务中心机房的管理和技术安全维护工作；
7.负责开展全市电子政务建设培训工作；
8.配合相关单位建设县乡视讯系统，联系督促通信运营商做好县乡视讯系统的维护工作；
9.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、技术维护股、网站信息维护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强审核，确保政府网站网络信息安全。进一步压紧压实主体责任，严格落实“三审三校”制度，安排专人负责对全市各级各部门通过市人民政府网站后台提交的信息进行认真审核，在第三方技术手段检测通过的基础上，加强人工复核力度，技术检测和人工复核通过后，方能在网站前端公开显示，确保市人民政府网站信息的准确性和安全性。
2.加强政府网站和政务新媒体的日常监测管理。安排专人负责处理第三方及上级相关部门监测出的政府网站和政府系统政务新媒体错敏信息、错链信息，并对此项工作实行AB角负责制，保持通讯畅通，力保第一时间接收、整改处理政府网站和政务新媒体监测预警信息。
3.严格落实政务新媒体审批、备案制度。严格规范政务新媒体账号开办、关停、注销、变更等程序，对于无力运维保障的政务新媒体按照程序坚决予以关停注销。同时，安排专人负责对照《云南省政府网站与政务新媒体管理工作年度考核指标》，定期对市人民政府网站和备案在运行的11个政务新媒体进行检查，对存在的问题进行及时整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入281.69万元，其中：一般公共预算281.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加120.60万元，增长74.86%，主要原因是增加项目，项目经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入281.69万元，其中:本年收入281.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加120.60万元，增长74.86%，主要原因是增加项目，项目经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出281.69万元。财政拨款安排支出281.69万元，其中：基本支出119.74万元，与上年对比减少18.45万元，下降13.35%，主要原因是人员变动，行政人员调出和退休，人员经费相应减少；项目支出161.95万元，与上年对比增加139.05万元，增长607.20%，主要原因是增加项目，项目经费相应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出79.83万元，反映经济信息中心在职行政人员基本工资、津贴补贴和办公费等支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出10.25万元，主要反映行政离休和退休人员离退休费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，反映在职人员养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，反映对事业人员的失业保险缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.71万元，反映缴纳行政在职人员行政单位医疗保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.36万元，反映缴纳事业在职人员事业单位医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.62万元，反映缴纳在职人员公务员医疗保险支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，反映缴纳在职人员工伤保险和大病医疗保险支出。
2159999资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出161.95万元，反映文山市人民政府网站运行管理维护经费、县乡视讯会议系统服务经费、市政府中心机房维护经费、市政府网站密评密改工作经费项目支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.77万元，反映缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出119.74万元，项目支出161.95万元。
301工资福利支出类基本支出102.74万元。其中，30101工资福利支出-基本工资29.13万元；30102工资福利支出-津贴补贴2.31万元；30107工资福利支出-绩效工资41.64万元；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.36万元；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.62万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.22万元；30113工资福利支出-住房公积金8.77万元。
302商品和服务类基本支出6.84万元。其中，30201商品和服务支出-办公费3.60万元；30211商品和服务支出-差旅费0.20万元；30216商品和服务支出-培训费0.03万元；30229商品和服务支出-其他商品和服务支出-福利费3.01万元。
303对个人和家庭的补助类基本支出10.16万元。其中，30302对个人和家庭的补助支出-退休费10.16万元。
399其他支出类项目支出161.95万元，其中，39999其他支出-其他支出161.95万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市经济信息中心2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市经济信息中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市经济信息中心2024年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市经济信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市经济信息中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
文山市经济信息中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市经济信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年市经济信息中心申报的文山市人民政府网站运行管理维护经费、县乡视讯会议系统服务经费、市政府中心机房维护经费、市政府网站密评密改工作经费项目均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市经济信息中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少12.74万元，下降100%。减少的主要原因是2023年度有3个行政公务员编制，2024年度没有行政公务员编制，本单位属事业编制，单位机关运行经费支出为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市经济信息中心资产总额5.89万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产5.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.68万元，其中固定资产减少3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100273500200111
