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文山市德厚镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分文山市德厚镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市德厚镇人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市德厚镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位10个，分别是：
1.德厚镇政府；
2.德厚镇人大；
3.德厚镇党委；
4.德厚镇纪检监察；
5.德厚镇财政所；
6.德厚镇农业综合服务中心；
7.德厚镇文化广播服务中心；
8.德厚镇国土和村镇规划建设服务中心；
9.德厚镇社会保障服务中心；
10.德厚镇交通运输和安全生产服务中心。
（三）重点工作概述
1.不断夯实发展基础，扎实推进经济健康发展。坚持把一切为了农民增收作为鲜明导向，千方百计促农增收。深入每家每户开展“农民家庭年人均纯收入”等基本情况调查统计，做到“底数清”“任务明”。经调查统计，德厚镇2022年度农民家庭人均纯收入2.16万元。围绕确保粮食等重要农产品稳产保供目标。完成粮食播种面积11.04万亩、大豆玉米带状复合种植示范推广种植面积2000亩、杂交稻旱种技术推广种植面积2.93万亩。大力发展农业产业，2023年全年完成烤烟种植6450亩，实现烟农户均收入12.88万元，发展辣椒种植6万余亩、万寿菊种植4270亩、生姜种植1.3万亩、百香果种植4200亩、滇红花种植2930亩、白芷种植5000余亩。盘活存量，走“抱团发展型”发展模式，壮大村集体经济。通过争取项目、盘活资产发展壮大村集体经济，截至目前，14个村集体经济收入达869.72万元，平均收入达62.12万元，14个村集体经济收入均达到10万元以上。推进耕地流出整改工作。深入落实“藏粮于地、藏粮于技战略”，把耕地流出整改工作作为保障粮食安全和稳定粮食生产的重要手段，牢固树立粮食安全底线思维，2023年全镇共完成耕地流出问题整改图斑7657.79亩，占全镇总任务量的92.17%。
2.发展优势特色产业，乡村产业提质增效。强招商、引企业。立足自身优势，积极主动谋划全年重点项目共11个。自主建设文山市北部片区生姜产业种植示范区建设项目、高原特色经济作物种苗繁育中心等项目10个，德厚镇成为全省最大生姜交易中心；招商引资引进云构畜牧养殖（云南）有限公司和文山和诚农业发展有限公司2家企业，大力发展千头肉牛育种育肥养殖和百香果现代化农业示范园建设，高原特色农业产业链得到进一步完善；引进恒鑫文山药业有限公司建设中药材白芷种植基地，建成德厚镇农业产业示范园，带动100余名群众就近务工，人均年收入近4万元。项目建设稳步开展。文山市红色美丽洒戛竜村重点实施的22个项目，已全部完成，成功创建国家AAA级旅游景区；亚龙高原特色种苗繁育基地建设项目已建设完成，共完成投资约1300万元。全力做好固定资产投资入库工作。截至目前完成入库项目11个，入库金额2.23亿元。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴稳步推进。扎实做好动态监测。全面推广“云南省政府救助平台”，实现“政府找”与“找政府”双向覆盖。严格落实每月“汇总—分析—研判”机制，对全镇监测对象全部落实精准帮扶措施，确保返贫风险早发现、早干预、早帮扶，全年共开展监测、分析研判12次。拓展就业渠道，落实就业帮扶。组织未就业的劳动力参加技能、实用技术及就业培训，并向未就业的劳动力提供岗位招聘信息，引导其外出务工，提高家庭收入。组织培训7次，受益总人数1900余人次，兑现脱贫劳动力外出务工奖补1288人67.03万元。用好“政府救助平台”。组织网格员入户向群众宣传“政府救助平台”，及时解决困难农户“两不愁三保障”及饮水安全等问题。今年累计受理申请570件，办结568件，办结率99.65%。全面抓实教育保障。持续跟进“雨露计划”学生升学和就业，2023年，申报春季雨露计划资助资金129人28.65万元，秋季雨露计划资助资金173人38.05万元。推进“百千万”示范工程项目建设。目前德厚镇4个美丽村庄、2个精品示范村均已完工并投入使用。
4.持续抓好环境卫生整治，提升农村人居环境。充分挖掘集体公共绿化空间资源，鼓励群众利用空闲地、边角地等增加公共绿化空间，共同打造绿美村庄。坚持不懈推进人居环境整治提升。开展人居环境交叉检查行动7轮，共整改“五堆十乱”、杂乱庭院、假乱俗小广告、乱排乱放等问题1.08万处；开展“全域大整治”5次，投工投劳2.1万余人次，清理垃圾205吨。开展农村“裸房”风貌改造提升兼顾田园风貌保护和环境整治行动。2023年累计完成乐龙村、朝阳村等5个村委会裸墙风貌改造约86.6万平方米。严格落实“一角钱”工程收缴制度。筹资达到134.4万元，正在按照“村收集、镇转运、市处理”的城乡一体化处理模式目标推进垃圾集中治理设施建设。驰而不息推进“厕所革命”。共改建户厕150座，公厕2座，推进进度为今年任务数的108.7%。
5.全面深化依法行政，有力维护社会和谐稳定。社会治安防范全覆盖。持续推进“雪亮工程平安乡村”云视频监控系统建设，坚持“四注重、四坚持”，加快重要部位、复杂场所和农村薄弱地区公共视频监控系统建设，全镇安装云视频监控探头2891个。积极推进人民调解工作。成立巡防大队，强化矛盾纠纷排查调处动态管理，共排查化解矛盾纠纷78起，调处成功54起，涉及婚恋67起，调处成功49起。开展“开门大接访活动”1次，接待来访群众53人次，受理信访事项16件，当场答复5件。开展法治教育工作。深入开展普法强基补短板工作，成立工作领导小组，组建镇级专项普法工作队、村级法治宣传队，实现挂包单位全覆盖；实现本土案例进村，梳理本镇典型案例13个，发放普法口袋书千余册。开展网格化服务管理工作。全镇共划分网格331个，设有基础网格和专属网格长52人，专责网格员84人，兼职网格员331人覆盖户数8683户，确保“镇不漏村、村不漏户、户不漏人”。
6.着力解决民生短板，全面提升人民生活质量。用好临时救助政策。妥善及时解决困难群众的突发性、临时性的生活困难，截至目前，共发放临时救助51.27万元，较好地保障了困难群众的生产生活。及时开展农村房屋安全隐患排查整治工作。共排查录入经营性自建房336间、非经营性自建房8599间，未发现存在安全隐患住房。开展各类保险收缴和补贴发放工作。养老保险收缴人数1.6万人，收缴率达98.9%；医疗保险参保人数3.8万人，参合率99.53%；发放小乡干部补贴、原村公所干部基本生活定补金1.78万元、伤残民兵补助2.28万元、临时救助51.27万元、残疾人两项补贴84.59万元、高龄补贴37.35万元。千方百计促进农民就业。全镇共有适宜劳动力2.01万人，已转移就业1.47万人，申报乡村公益性岗位环境卫生清洁员71人，申报脱贫劳动力务工补贴1288人67.03万元。推进武装部规范化建设。完成年满18周岁男性青年兵役登记310人，为部队输送新兵6人，其中大学毕业生3人。
7.始终把人民生命安全放在首位，牢牢守住安全工作底线。严格履行“党政同责，一岗双责”制度。使安全生产责任落实到各分管领导和各村组，责任到人，形成齐抓共管的局面。严格履行监管职责。每月到重点企业进行安全检查，对存在的问题查深、查透、查细、查实，并确实督促整改，到期逐项复查验收、逐项整改销号，增强企业安全意识。推进重点地区、重点行业领域安全生产风险集中攻坚和专项整治。全年共检查生产经营单位8家，排查生产安全事故隐患13项，下发隐患整改指令书8份，完成隐患整改13项，整改率达100%。全面开展道路交通安全“六个全方位”工作。全镇积极开展各类交通安全集中整治行动，在村寨出入口共设置点位56个，涉及96个村小组，每个点位每日配置劝导人员2名，累计劝止违法行为322次，有效净化了辖区交通环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3606.35万元，其中：一般公共预算2006.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1600万元。
与上年对比增加176.46万元，增长5.14%，主要原因分析：由于近年来德厚镇辖区内项目建设征地，增加了补助农户征地款，因此增加了其他收入预算金额。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2006.35万元，其中:本年收入2006.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2006.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少91.54万元，下降4.36%，主要原因分析：在职人员社保费缴纳基数有所调整，社保费预算金额减少，导致基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3606.35万元。财政拨款安排支出2006.35万元，其中：基本支出1201.57万元，与上年对比减少91.1万元，下降7.05%，主要原因分析：在职人员社保费缴纳基数有所调整，社保费预算金额减少，导致基本支出减少；项目支出804.78万元，与上年对比减少0.44万元，下降0.05%，主要原因分析：主要原因是驻村工作队人员减少，导致生活补助和工作经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.81万元，主要用于镇人大职工工资、对个人家庭补助支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费支出。
2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务5万元，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。
2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升8.88万元，主要用于发放乡镇人大代表无固定收入人员补助。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行431.3万元，主要用于政府职工工资、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费支出。
2010302一般公共预算服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务6万元，主要用于办公费支出。
2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行27.07万元，主要用于纪委职工工资、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费支出。
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行41.11万元，主要用于党委职工工资、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费支出。
2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出7.08万元，主要用于农村60岁以上老党员关爱资金发放。
2030607国防支出-国防动员-民兵3万元，主要用于基层武装部兵役征集，武装部战备训练和民兵工作经费及基层武装部国防动员经费支出。
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20.52万元，主要用于文化站职工工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务68.35万元，主要用于社保中心职工工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理78.1万元，主要用于发放村监委工作人员工资及社保费缴纳。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.83万元，主要用于退休人员工资发放。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.9万元，主要用于退休人员工资发放。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107万元，主要用于社会保障缴费。
2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴26.88万元，主要用于发放公益性岗位生活补贴。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.07万元，主要用于发放本单位职工遗属补助。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于对个人家庭补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.81万元，主要用于缴纳机关职工医疗保险、生育保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.35万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险、生育保险。
2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.87万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.22万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设10万元，主要用于提升人居环境专项经费支出。
2130101农林水支出-农业农村-行政运行9.6万元，主要用于村兽医工作人员补助发放。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行83.49万元，主要用于农技站、畜牧站职工工资、工会经费、其他公用经费支出。
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构74.98万元，主要用于林业站职工工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2130301农林水支出-水利-行政运行26.67万元，主要用于水务站支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助557.47万元，主要用于村干部工资、社保费支出。
2200103自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务42.33万元，主要用于规划中心职工工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.29万元，主要用于职工住房公积金支出。
2240103灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务127.24万元，主要用于应急服务中心职工工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用经费支出。
2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治3.6万元，主要用于地质灾害监测员补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资269.80万元（其中：基本支出269.8万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴217.74万元（其中：基本支出217.74万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-奖金47.48万元（其中：基本支出47.48万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资209.33万元（其中：基本支出209.33万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费107万元（其中：基本支出107万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.16万元（其中：基本支出58.16万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.87万元（其中：基本支出15.87万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金85.29万元（其中：基本支出85.29万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费152.5万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出130.78万元）。
30205商品和服务支出-水费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。
30206商品和服务支出-电费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出-邮电费6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。
30215商品和服务支出-会议费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。
30226商品和服务支出-劳务费8.2万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）。
30227商品和服务支出-委托业务费6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费53.25万元（其中：基本支出53.25万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助664.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出664.01万元）。
31005小城镇基础设施建设-基础设施建设10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德厚镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德厚镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2024年没有安排因公出国（境）团组和个人。
（二）公务接待费
德厚镇人民政府2024年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为90次，共计接待760人次。
减少原因：厉行节约，减少公务接待频次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德厚镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：加强公车管理，合理控制车辆运行维护开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
德厚镇人民政府2024年度部门重点项目预算绩效目标情况已在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德厚镇人民政府2024年机关运行经费安排78.51万元，与上年对比增加25.11万元，增长47.02%，主要原因分析：2024预算在职人员有所增加，提高了机关运行经费预算金额，另一方面本年度统计口径较上年有所变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德厚镇人民政府资产总额1024.09万元，其中，流动资产692.90万元，固定资产211.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2240.98万元，其中固定资产减少10.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262103001500111
