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文山市教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 文山市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育体育方针、政策，在法律法规范围内管理文山市的教育体育工作。编制全市教育体育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办职业教育和普通高级中学、初级中学、小学、幼儿园及社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：教育工委办公室、办公室、人事股、财务股、项目股、教育股、德育股、体育股、政策法规与安全股、招生考试股。

所属单位46个，分别是：

1.文山市教育体育局

2.文山市第一小学

3.文山市第二小学

4.文山市第三小学

5.文山市第四小学

6.文山市第五小学

7.文山市第七小学

8.文山市第八小学

9.文山市追栗街镇中心学校

10.文山市古木镇中心学校

11.文山市柳井乡中心学校

12.文山市平坝镇中心学校

13.文山市新街乡中心学校

14.文山市马塘镇中心学校

15.文山市薄竹镇老回龙中心学校

16.文山市小街镇中心学校

17.文山市坝心乡中心学校

18.文山市秉烈乡中心学校

19.文山市红甸乡中心学校

20.文山市德厚镇中心学校

21.文山市薄竹镇乐诗冲中心学校

22.文山市喜古乡中心学校

23.文山市第一初级中学

24.文山市第一中学

25.文山市第二中学

26.文山市第三中学

27.文山市第四中学

28.文山市卧龙街道中心小学

29.文山市开化街道中心小学

30.文山市新平街道中心小学

31.文山市东山乡中心学校

32.文山市特殊教育学校

33.文山市青少年校外活动中心

34.文山实验小学

35.文山市学生资助管理中心

36.文山市思源实验学校

37.文山市第一幼儿园

38.文山市第二幼儿园

39.文山市第四幼儿园

40.文山市中小学教师继续教育中心

41.文山市职业高级中学

42.文山市体育设施服务管理中心

43.文山市第十三中学

44.文山市第十一中学

45.文山市第十四中学

46.文山市城南中学

（三）重点工作概述

贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央和省、州、市党委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实，指导开展党的宣传、统战、群团工作；编制、实施全市教育事业的发展规划，推进九年义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育的可持续发展；贯彻落实国家和地方政府关于基本建设的政策、法规、制度，负责全市教育体育建设项目及基建投资管理，改善办学条件；主管系统内机构编制、人事管理工作，审核全市中小学、幼儿园教师编制及专业技术职务评聘工作，抓好全市教师队伍建设及年度考核工作；组织实施成人教育、高考、中考的考试工作，组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作；抓好全市体育工作，负责全市体育竞赛训练和群众体育工作，负责全市综合性运动会和各种单项运动会的竞赛组织工作，承接承办各类体育竞赛，负责全市体育彩票销售管理；指导学校做好德育安全工作，及时处理好政治性、突发性重大问题；指导全市各级各类学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固及继续加强全市义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共46个。其中：财政全额供给单位46个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位45个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5906人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制5890人。在职实有6665人，其中： 财政全额保障6665人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2447人，其中：离休1人，退休2446人。

车辆编制2辆，实有车辆19辆，超编17辆，实有车辆大于车辆编制原因为，各学校公务用车不在车辆编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入132,196.61万元，其中：一般公共预算126,641.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入280万元，事业收入343.96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4,930.79万元。

与上年对比财务总收入减少9,372.06 万元，下降6.62%，主要原因分析：纳入本年度的预算项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入126,641.86万元，其中:本年收入126,641.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126,641.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少14,126.80万元，下降10.04%，主要原因分析：人员工资调整以及纳入预算的项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出132,196.61万元。财政拨款安排支出126,641.86万元，其中：基本支出116,751.73万元，与上年对比减少16,743.91万元，下降12.54%，主要原因分析：人员工资调整；项目支出9,890.13万元，与上年对比增加2,617.11万元，增长35.98%，主要原因分析：纳入预算的项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行188.30万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.教育支出-普通教育-学前教育3,447.65万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。

3.教育支出-普通教育-小学教育42,367.33万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

4.教育支出-普通教育-初中教育22,088.66万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

5.教育支出-普通教育-高中教育11,964.67万元，主要用于普通高中在职人员工资、公用经费支出、建档立卡贫困户家庭经济困难学生免学费、生活补助、助学金等。

6.教育支出-普通教育-其他普通教育支出432.45万元，主要用于文山市中小学教师继续教育中心、文山市青少年校外活动中心、文山市学生资助管理中心在职人员工资、公用经费支出。

7.教育支出-职业教育-中等职业教育1,376.73万元，主要用于中等职业学校国助金、免学费、职业高级中学在职人员工资、公用经费支出等。

8.教育支出-特殊教育-特殊学校教育602.37万元，主要用于特殊教育学校在职人员工资、公用经费支出等。

9.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5,525.80万元，主要用于全市义务教育学校食堂、安保、宿管人员工资及保险。

10.文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出215.80万元，主要用于文山市体育设施管理服务中心在职人员工资、公用经费支出等。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休127.83万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,769.10万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,553.17万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56.18万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出486.28万元，主要用于在职人员的失业保险。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.29万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,252.14 万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,663.86万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出657.80万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,853.45万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资31,230.48万元（其中：基本支出31,230.48万元，项目支出0万元）。

绩效工资38,767.72万元（其中：基本支出38,767.72万元，项目支出0万元）。

奖金23.37万元（其中：基本支出23.37万元，项目支出0万元）。

津贴补贴5,945.90万元（其中：基本支出5,945.90万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11,553.17万元（其中：基本支出11,553.17万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费6,264.43万元（其中：基本支出6,264.43万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1,663.86万元（其中：基本支出1,663.86万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1,154.78万元（其中：基本支出1,154.78万元，项目支出0万元）。

住房公积金8,853.45万元（其中：基本支出8,853.45万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出108.19万元（其中：基本支出108.19万元，项目支出0万元）。

办公费2,792.95万元（其中：基本支出581.55万元，项目支出2,211.40万元）。

印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

咨询费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

水费1.80万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出1.10万元）。

电费1.30万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出1.10万元）。

邮电费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。

物业管理费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

差旅费4.40万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.10万元）。

维修（护）费2.45万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出1.10万元）。

会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

培训费24.55万元（其中：基本支出24.45万元，项目支出0.10万元）。

公务接待费1.03万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.53万元）。

劳务费3,706.36万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出3,706.34万元）。

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

委托业务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

福利费1,599.60万元（其中：基本支出1,599.60万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费52.50万元（其中：基本支出52.50万元，项目支出0万元）。

其他交通费用12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出431.61万元（其中：基本支出74.25万元，项目支出357.36万元）。

离休费17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）。

退休费8,806.01万元（其中：基本支出8,806.01万元，项目支出0万元）。

抚恤金6.21万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出5.77万元）。

生活补助288.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出288.93万元）。

助学金343.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出343.48万元）。

奖励金1,000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,000.00万元）。

代缴社会保险费1.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.05万元）。

其他对个人和家庭的补助80.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.97万元）。

房屋建筑物购建1,871.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,871.80万元）。

办公设备购置21.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出19.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额18.15万元，其中：政府采购货物预算18.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.15万元，较上年增加22.42万元，增长119.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市教育体育局2024年公务接待费预算为1.73万元，较上年减少2.74万元，下降61.30%，国内公务接待批次为34次，共计接待346人次。公务接待费预算数金额较大，是因为该数据为文山市教育体育局46个预算单位的汇总数据。

与上年对比减少的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为39.42万元，较上年增加25.16万元，增长176.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费39.42万元，较上年增加25.16万元，增长176.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

公务用车运行维护费较上年增加，主要原因为各学校公务用车运行维护费纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市教育体育局2024年机关运行经费安排27.58万元，与上年对比减少15.54万元，下降36.04%，主要原因分析：一是人员变动，机关在职人员减少1人；二是机关公务用车减少1辆；三是本年度工会经费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市教育体育局系统资产总额267,859.78万元，其中，流动资产12,231.95万元，固定资产241,070.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程923.94万元，无形资产13,633.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16,430.71万元，其中固定资产增加19,403.38万元。处置房屋建筑物12,142.11平方米，账面原值648.80万元；处置车辆2辆，账面原值32.63万元；报废报损资产707项，账面原值328.34万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号53262100536000111