监督索引号53262103000900000
附件1
文山市马塘镇人民政府部门2024年预算公开目录
第一部分 文山市马塘镇人民政府部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市马塘镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市马塘镇人民政府部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；
4.落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；
5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；
6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；
7.做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；
8.统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；
9.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益；
10.完成上级政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办、财政所、综合执法大队、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、国土和城镇规划建设服务中心、交通运输和安全服务中心、文化广播电视服务中心。
所属单位10个，分别是
1.农业综合服务中心；
2.国土和村镇规划建设服务中心；
3.文化广播电视服务中心；
4.交通运输和安全生产服务中心；
5.社会保障服务中心；
6.马塘镇纪检监察；
7.马塘镇人大；
8.马塘镇政府；
9.马塘镇党委；
10.马塘镇财政所。
注：根据文市办发【2019】49号文件要求，马塘镇人大和计划生育服务中心已取消，马塘镇交通运输和安全生产服务中心现变更为：应急服务中心和综合执法队。
（三）重点工作概述
1.凝心聚力兴农业、调结构、优布局，产业现代化水平持续提升。传统产业稳步发展、特色产业稳步提升、集体经济不断发展壮大、服务行业逐步壮大及庭院经济初现雏形等；
2.全力以赴建项目、稳投资、促发展，推动镇域经济高质量发展。坚持把项目投资作为经济发展主引擎，不断推动重点项目落地开花，累计入库项目3个6088万元。文蒙铁路顺利开工；马塘镇塘子寨文旅项目、文山市马塘镇高原特色农产品三产融合建设项目、文净水业新开田水厂等重点项目建设有序开展，马塘镇整镇屋顶分布式光伏项目稳步推进。紧盯项目债务化解，化解历史遗留问题项目42个；
3.坚持不懈防返贫、固成果、强帮扶，乡村振兴战略扎实推进。坚持农民增收“一口清”，抓好脱贫巩固衔接，依托产业特色新、特色产业兴，推动形成“一村一特、一村一品”的产业发展格局，消除监测风险143户576人；全面推行“一角钱”工程，常态化推进人居环境交叉检查评比、“点对点”整改及“小手拉大手”等环境卫生整治式，农村人居环境明显改善，村容村貌得到持续巩固提升；
4.持之以恒筑生态、强管护、促和谐，农村人居环境持续改善。始终坚持绿美建设一直抓，高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村。农村人居环境生态宜居。深入实施城乡绿化美化三年行动，始终坚持以“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”作为绿美乡村建设标准，全力推动“绿美马塘”建设，深入学习推广运用浙江“千万工程”经验，组织实施乡村振兴“百千万”示范工程，全域推动农村人居环境整治提升达标创建工作；
5.多措并举抓改革、转作风、塑形象，政府履职能力切实提升。持续推进“放管服”改革，完成“政府服务平台”录入，弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，践行“四下基层”制度，扑下身子、沉到一线，充分发挥主题教育辐射作用，解决群众需求180件，把准企业脉搏10条，解答群众疑惑45个，帮助企业纾困20个等；
6.千方百计办实事、解难题、暖民心，人民生活品质稳步提高。脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接大推进。健全防止返贫监测帮扶机制，严守稳定脱贫不返贫底线。年内全镇脱贫户共1236户5236人，监测户166户663人，其中143户576人已消除监测风险等；
7.坚定不移强治理、重平安、守底线，社会大局稳定持续向好。坚决扛牢政治安全责任。全面履行保密工作、意识形态工作责任制。扎实开展“总体国家安全观”教育，深入学习习近平总书记对国家安全工作的指示及批示精神。扛实耕地流出图斑整改工作责任，完成耕地流出图斑整改1266个3362.06亩。有效化解债务风险。通过协商、座谈的方式化解债务42个。纵深推进安全生产。组织应急避险转移演练，提升应急能力。开展“开门大接访”活动。以现场接访的形式，累计接访群众52人次，受理信访问题34件，现场答复群众信访诉求8件等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。
截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有70人（事业人员38人，行政人员32人）其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
实有车辆8辆，车辆编制4辆，各中心站所车辆4辆。车辆超编主要原因一是乡镇基层工作繁杂，下乡频繁，用车需求量大；二是部分车辆老旧，已处于不能使用状态，计划于本年度报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 2656.69万元，其中：一般公共预算1906.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入750万元。
与上年对比减少了1546.98万元，下降了36.80%，主要原因一是本年度根据财政预算要求及本单位往年度实际支出情况，本年度项目支出较上年度减少，导致部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1906.69万元，其中:本年收入1906.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1906.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1696.98万元，下降了47.09%，主要原因是本年度项目支出预算较上年度减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2656.69万元。财政拨款安排支出 1906.69万元，其中：基本支出1298.48万元，与上年对比减少134.38万元，下降9.38%，主要原因分析主要原因是人员调出，调资等导致基本支出减少；项目支出608.21万元，与上年对比减少了1652.61万元，下降了73.10%，本年度减少了多个项目预算；其他收入资金750万元，为单位资金预算，主要用于维持本单位正常运转及有关项目支出等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出14.81万元，主要用于人大人员工资、津补贴的支出；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”支出5.00万元，主要用于马塘镇人大主席团工作经费的支出；
“2010107-一般公共服务支出-人大事务- 人大代表履职能力提升”支出8.88万元，主要用于乡镇主席团、乡人大代表无固定收入人员经费的支出；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”支出417.76万元，主要用于政府人员工资、津补贴、办公费支出；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 一般行政管理事务”支出6.00万元，主要安全生产及综治维稳专项经费支出；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出13.27万元，主要用于纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出；
“2013101-一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出28.13万元，主要用于党委人员工资、津补贴支出；
“2013299-一般公共服务支出- 组织事务- 其他组织事务支出”支出11.42万元，主要用于60岁以上农村老党员关爱经费的支出；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”支出3.00万元，主要用于民兵经费支出；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出23.32万元，主要用于文化站人员工资、津补贴、办公费支出；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”支出60.30万元，主要用于社会保障管理事务人员工资、津补贴、办公费支出；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”支出51.62万元，主要用于村务监督委员会人员工资、津补贴支出；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出46.96万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费支出；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出13.57万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员经费支出；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出116.81万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；
“2080705-社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”支出5.04万元，主要用于公益性岗位人员工资支出；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出0.77万元，主要用于遗嘱补助支出；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”支出2.90万元，主要用于事业人员失业保险支出；
“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”支出26.31万元，主要用于人员医疗保险支出；
“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”支出37.35万元，主要用于事业人员医疗保险支出；
“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”支出15.35万元，主要用于公务员医疗补助；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”支出10.00万元，主要用于马塘小城镇基础设施建设项目支出；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”支出6.60万元，主要村兽医工作人员补助经费支出；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”支出182.12万元，主要用于农业事业人员工资、津补贴、办公费支出；
“2130204-农林水支出-林业和草原-林业事业机构”支出74.92万元，主要用于林业事业人员工、津补贴、办公费支出；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”支出12.93万元，主要用于水利事业人员工资、津补贴、办公费支出；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出467.38万元，主要用于村委会及小组干部等人员工资、办公费支出；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”支出24.51万元，主要用于国土规划中心人员工资、津补贴、办公费支出；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出92.72万元，主要用于政府职工住房公积金支出；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”支出119.48万元，主要用于应急中心人员工资、津补贴、办公费支出；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出0.90万元，主要用于地质灾害员补助支出；
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
“30101工资福利支出-基本工资”支出272.24万元（其中：基本支出272.24万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出227.98万元（其中：基本支出227.98万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出48.47万元（其中：基本支出48.47万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出259.61万元（其中：基本支出259.61万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出116.79万元（其中：基本支出116.79万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出63.67万元（其中：基本支出63.67万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出15.35万元（其中：基本支出15.35万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出9.47万元（其中：基本支出9.47万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出92.73万元（其中：基本支出92.73万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出119.47万元（其中：基本支出13.10万元；项目支出106.37元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出2.20万元（其中：基本支出2.20万元；项目支出0元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”支出7.90万元（其中：基本支出7.90万元；项目支出0元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0元）；
“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元；项目支出0元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出5.26万元（其中：基本支出5.26万元；项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元；项目支出0.00万元）；
“30226商品和服务支出-劳务费”支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出17.04万元（其中：基本支出17.04万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出14.00万元（其中：基本支出14.00万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出29.34万元（其中：基本支出29.34万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出59.99万元（其中：基本支出59.99万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出491.84万元（其中：基本支出0万元；项目支出491.84万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出10.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市马塘镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少5万元，下降20.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市马塘镇人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本年度未做安排因公出国（境）安排，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市马塘镇人民政府部门2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少5万元，下降50.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1500人次。
减少原因：严格接待标准，压缩经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市马塘镇人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年相比无变化，主要原因是本年度公务用车使用上较上年无太大变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市马塘镇人民政府2024年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算；
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市马塘镇人民政府2024年机关运行经费安排132.18万元，与上年对比减少7.73万元，下降5.52%。主要原因是2024年减少常规性一般公共项目经费预算。本部分机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、车辆维修、办公设备购置等开支，保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市马塘镇资产总额3363.95万元，其中，流动资产2935.72万元，固定资产428.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加569.70万元，其中固定资产减少15.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2023年决算编制后汇总数据，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 马塘镇人民政府2024年部门预算表
（详见附件）
马塘镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开
文山市马塘镇人民政府2024年无预算重点领域财政项目
监督索引号53262103000900111
