监督索引号53262100333900401000
文山市土壤肥料工作站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责制定全市土肥工作计划并组织实施；推广土壤、耕地保护技术、节水灌溉技术、肥料使用技术等土肥新技术，提高农产品产量和品质；利用土壤普查资料，合理地开发和利用土地资源；对全市的土壤肥力动态、肥料环境影响进行检验、分析、评价；负责肥料分析化验，加强土肥基础理论研究，科学指导农业生产；联合公安、工商、技术监督部门开展肥料执法，取缔无证经营，查处制售假冒伪劣化肥的案件；负责全市土肥技术培训工作、土肥技术咨询服务、土肥技术知识宣传，提高农民科学种田水平；承担上级土肥推广机构布置的试验、示范及推广任务；制定全市高产稳产农田建设计划并组织实施。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.测土配方施肥技术推广，完成测土配方施肥大面积推广140.3万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90.4%，覆盖稻谷、玉米、辣椒、豆类、甘蔗、花生、烤烟、小麦、马铃薯、油菜、蔬菜等作物。
2.耕地质量建设工作，一是推广水肥一体化施肥技术3.65万亩，提高了化肥利用率，减少化肥施用量。二是推广施用有机肥、种植绿肥、秸秆还田，加强有机肥替代化肥行动，改良培肥土壤，提高耕地地力。完成有机肥施用面积72.1万亩（其中：商品有机肥7.2万亩，农家肥64.9万亩），种植绿肥11万亩，秸秆还田25.1万亩。
3.田间试验，2023年，州土肥站下达田间试验任务2组，其中：冬马铃薯化肥利用率试验1组，玉米化肥利用率试验1组。已按要求完成土样、植株样检测和试验报告撰写。
4.耕地质量监测工作，完成12个耕地质量监测点试验栽种，其中：省级耕地质量监测点1个，州级耕地质量监测点3个，县级8个。完成耕地质量等级调查土样采集121个，完成农户施肥情况调查100户。
5.化肥市场监管工作，一是持续深入开展化肥和商品有机肥生产、销售、使用情况调查，做好重点区域、重要时段肥料储备、供应及需求等信息收集，1至12月共报送2023年春耕化肥保供调度表28期，报送肥料生产及销售调查表12期。二是强化对辖区内的文山州金川生物有机肥有限公司的日常监管，宣传贯彻相关法律法规及化肥减量的相关要求，让企业做好肥料产品质量把控，保证广大农户的合法权益。三是按照“双随机、一公开”要求，加强对肥料销售企业（主体）日常监管，按照云南省农业农村厅、文山州农业农村局安排部署，积极配合上级开展肥料产品质量监督抽检，到1个肥料生产企业抽检有机肥样品1个，到1个经营门店抽检复合肥和大量元素水溶肥样品各1个。共检查肥料市场19个，肥料销售门点76个，出动车辆15辆/次，出动执法人员54人/次。
6.取得的成效2023年，全市化肥使用量（纯量）1.66万吨，比2022年同期减0.01万吨，减0.6%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、土壤化验室、土壤肥料技术推广室、基本农田建设管理室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入文山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市土壤肥料工作站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市土壤肥料工作站2023年度收入合计8971576.37元。其中：财政拨款收入8955576.37元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加7185510.63元，增长402.31%。其中：财政拨款收入增加7286183.29元，增长436.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少100672.66元，下降86.29%。收入增减变化的主要原因是：2023年清算了以往年度的项目经费，财政拨款收入增加；2023年只有州土肥站拨入委托试验经费，所以其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
文山市土壤肥料工作站2023年度支出合计8967107.71元。其中：基本支出1768564.52元，占总支出的19.72%；项目支出7198543.19元，占总支出的80.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7206733.19元，增长409.39%。其中：基本支出增加115105.78元，增长6.96%；项目支出增加7091627.41元，增长6632.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是根据文市人社调字〔2023〕16号、文市人社调字〔2023〕17号，调入2人，工资、津贴补贴、办公经费增加；清算了以往年度的项目经费，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出1768564.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1684543.18元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84021.34元，占基本支出的4.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7198543.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支分别是文市财农〔2023〕31号文山市耕地保护与质量提升项目补助资金857.00元；文市财农〔2023〕31号文山市耕地轮作制度试点项目专项资金4500000.00元；文市财债〔2023〕4号土壤调理剂及商品有机肥采购项目经费3760.00元；文市财农〔2023〕31号耕地轮作制度试点项目补助资金2679918.41元；文市财农〔2023〕31号文山市耕地保护与质量提升项目补助资金12,100.00元；省农发〔2018〕4号省土肥站补助土壤墒情检查经费1907.78元。开展工作情况：2023年完成测土配方施肥大面积推广140.3万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90.4%。推广水肥一体化施肥技术3.65万亩，提高了化肥利用率，减少化肥施用量。完成有机肥施用面积72.1万亩，种植绿肥11万亩，秸秆还田25.1万亩。完成州土肥站下达田间试验任务2组。完成12个耕地质量监测点试验栽种。完成耕地质量等级调查土样采集121个，完成农户施肥情况调查100户。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出8955576.37元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加7286183.29元，增长436.46%，主要原因是根据文市人社调字〔2023〕16号、文市人社调字〔2023〕17号，调入2人，工资、津贴补贴、办公经费增加；清算了以往年度的项目经费，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出204452.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出196142.08元，用于单位养老保险费用的支出；“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出8310.75元，用于单位失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出178392.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗118991.78元，用于单位基本医疗保险缴费支出；“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助41152.6元，用于公务员医疗补助支出；“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出18248.61元，用于大病医疗保险、工伤保险等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出8419422.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%。主要用于“213（类）-01（款）-04（项）” 事业运行1223644.14元，用于在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费，以及单位的办公费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出；“213（类）-01（款）-22（项）”农业生产发展7195778.41元，用于文山市测土配方施肥示范项目支出与文山市耕地保护与质量提升项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出153308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金153308.00元，用于住房公积金支付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为26352.22元，完成年初预算的73.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为26352.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.29%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为26352.22元，完成年初预算的73.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为26352.22元，完成年初预算的75.29%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年车辆出行较上年少，过路费，油费减少三公经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20190.51元，下降43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少19706.51元，下降42.79%；公务接待费支出决算减少484.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车辆出行较上年少，过路费，油费减少三公经费减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡指导农户生产、培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位属事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市土壤肥料工作站资产总额74,311.59元，其中，流动资产49,923.27元，固定资产24,388.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36222.52元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21280.22元，其中：政府采购货物支出16000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5280.22元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53262100333900401111
