监督索引号53262100333900300000
附件1
文山市农业环境保护监测站2024年
部门预算公开目录
第一部分 文山市农业环境保护监测站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市农业环境保护监测站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山市农业环境保护监测站2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《云南省土壤污染防治条例》、《农用薄膜管理办法》等法律法规。
2.组织开展基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测，对农业环境污染事故进行调查和处理。
3.组织实施农业农村部农村能源建设等项目。
（二）机构设置情况
文山市农业环境保护监测站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、环境监测室、农村能源室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年组织开展基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测；协助环保部门做好工业源污染农业环境事故调查工作；负责开展农业野生植物资源调查，并贯彻执行上级有关农业野生动植物保护的法律和法规、方针、政策；按照《云南省农业农村厅.云南省财政厅关于开展2022年地膜科学使胞收试点工作的通知》(云农环〔2022〕10号）要求，组织开展农膜回收利用相关工作；做好文山市受污染耕地安全利用和耕地生产障碍修复利用示范项目等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入158.47万元，其中：一般公共预算139.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.04万元。
与上年对比减少19.97万元，减少11.19%。主要原因是：2023年10月有人员退休，所以本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出都比去年相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入139.43万元，其中:本年收入139.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少27.48万元，减少16.46%。主要原因是：2023年10月有人员退休，所以本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出都比去年相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出158.47万元。财政拨款安排支出 139.43万元，其中：基本支出139万元，与上年对比减少27.47万元，下降16.50%。主要原因是：2023年10月有人员退休，所以本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出都比去年相应减少；项目支出0.43万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是遗属补助资金与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.81万元，主要用于事业单位退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金支出0.43万元，主要用于单位退休职工死亡的遗属补助支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.96万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.88万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行89.56万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.62万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费113.78万、302（类）商品和服务支出8.56万元，303(类）对个人和家庭的补助退休费16.66万元，项目支出0.43万元。
30101工资福利支出-基本工资33.80万元（其中:基本支出33.80万元，项目支出0万元。）
30102工资福利支出-津贴补贴6.23万元（其中:基本支出6.23万元，项目支出0万元。）
30107工资福利支出-绩效工资40.12万元（其中:基本支出40.12万元，项目支出0万元。）
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元（其中:基本支出12.83万元，项目支出0万元。）
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.96万元（其中:基本支出6.96万元，项目支出0万元。）
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.88万元（其中:基本支出1.88万元，项目支出0万元。）
30112工资福利支出-其他社会保障缴2.34万元（其中:基本支出2.34万元，项目支出0万元。）
30113工资福利支出-住房公积金9.62万元（其中:基本支出9.62万元，项目支出0万元。）
30201商品和服务支出-办公费0.78万元（其中:基本支出0.78万元，其他支出0万元。）
30211商品和服务支出-差旅费1.6万元（其中:基本支出1.6万元，其他支出0万元。）
30216商品和服务支出-培训费0.03万元（其中:基本支出0.03万元，项目支出0万元。）
30217商品和服务支出-公务接待费0.1万元（其中:基本支出0.1万元，项目支出0万元。）
30227商品和服务支出-委托业务费0.72万元（其中:基本支出0.72万元，项目支出0万元。）
30229商品和服务支出-福利费1.68万元（其中:基本支出1.68万元，项目支出0万元。）
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.15万元（其中:基本支出0.15万元，项目支出0万元。）
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中:基本支出3.5万元，项目支出0万元。）
30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费16.66万元（其中:基本支出16.66万元，项目支出0万元。）
30304遗属补助资金-死亡抚恤-抚恤金0.43万元（其中:基本支出0万元，项目支出0.43万元。）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年文山市农业环境保护监测站无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年文山市农业环境保护监测站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年文山市农业环境保护监测站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市农业环境保护监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市农业环境保护监测站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市农业环境保护监测站2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。
增减变化原因：制定了相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市农业环境保护监测站2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出,所以没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市农业环境保护监测站2024年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市农业环境保护监测站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对无变化。主要原因是本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市农业环境保护监测站资产总额168.90万元，其中，流动资产160.27万元，固定资产8.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.16万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
监督索引号53262100333900300111
