监督索引号53262100273700000
文山市总工会2024年预算公开目录
第一部分 文山市总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市总工会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于工会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。
2.根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决议、决定和工作部署。
3.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会代表大会和省、州、市工会代表大会的决议，组织和指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。
4.维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府和州总工会反映全市职工群众的愿望和要求，提出意见建议。参与制定涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度。维护女职工的特殊权益。
5.研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
6.深化劳动和技能竞赛活动，提升职工参与率和受益度。组织和指导基层工会开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵等群众性经济技术创新活动。
7.指导全市各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设。负责工会干部的培训工作。
8.研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度。会同有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
9.协助市政府做好各级劳动模范的推荐评选工作，组织开展五一劳动奖章、奖状评选推荐工作。负责劳动模范和五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
10.指导基层工会开展思想政治工作，坚持以社会主义核心价值观引领职工，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，提高职工的思想道德和科学文化技术素质。组织和指导基层工会开展文体活动，丰富职工的业余文化生活。
11.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作。
12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、组织维权股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领，宣传教育更有力。
2.深化工会品牌，竭诚服务职工。
3.新时期产业工人队伍建设改革工作有序推进。
4.加强工会自身建设，不断夯实基层基础。
5.坚持全面从严治党，切实抓好党建和党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入190.60万元，其中：一般公共预算190.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年0万元对比增加190.60万元，主要原因分析：根据《文山市人民政府关于将在职在编人员工资纳入财政预算统筹安排的批复》（文市政复【2023】74号）从2023年3月起将文山市总工会在职在编人员工资全部纳入市级财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入190.60万元，其中:本年收入190.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年0万元对比增加190.60万元，主要原因分析：根据《文山市人民政府关于将在职在编人员工资纳入财政预算统筹安排的批复》（文市政复【2023】74号）从2023年3月起将文山市总工会在职在编人员工资全部纳入市级财政预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出190.60万元。财政拨款安排支出190.60万元，其中：基本支出190.60万元，与上年0万元对比增加190.60万元，主要原因：根据《文山市人民政府关于将在职在编人员工资纳入财政预算统筹安排的批复》（文市政复【2023】74号）从2023年3月起将文山市总工会在职在编人员工资全部纳入市级财政预算；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。主要原因:2024年预算未安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出190.60万元，其中：
一般公共服务支出-其他群众团体事务-行政运行支出（“201（类）-29（款）-99（项）”）98.78万元，主要用于单位职工工资福利费支出；
2.社会保障和就业支出70.86万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（“208（类）-05（款）-01（项）”）57.72万元，主要用于退休人员退休费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）13.14万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出11.10万元，其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“210（类）-11（款）-01（项）”）7.13万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“210（类）-11（款）-03（项）”）2.73万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）-11（款）-99（项）”）1.25万元，主要用于行政事业单位其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出9.86万元，其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（“221（类）-02（款）-01（项）”）9.86万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金财政补助缴纳支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
文山市总工会2024年无“政府采购预算”。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是无因公出国工作安排，因此无此项支出。
（二）公务接待费
文山市总工会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是无公务接待工作安排，因此无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是无公务用车，因此无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市总工会2024年无部门重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部分为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市总工会2024年机关运行经费安排7.59万元，与上年0万元对比增长7.59万元，主要原因分析：根据《文山市人民政府关于将在职在编人员工资纳入财政预算统筹安排的批复》（文市政复【2023】74号）从2023年3月起将文山市总工会在职在编人员工资全部纳入市级财政预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。文山市总工会资产属于工会资产，因此统计在工会资产内，所以财政中的国有资产占有和使用情况为0。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100273700111
