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文山市公安局交通警察大队2024年预公开目录
第一部分 文山市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市公安局交通警察大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：
(1)贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策，探索适合文山市特点的道路交通管理模式，分析研究道路安全形势，提出对策。
(2)依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。
(3)预防道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。
(4)负责小型车辆（国产免检）、摩托车、电动自行车牌证核发，摩托车驾驶人考试、证照核发和管理工作。
(5)宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。
(6)组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务和非常情况下的交通管制。
(7)参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，负责道路交通安全设施的建设和管理，排查道路交通安全隐患并提出整改建议。
(8)应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。协助其他警种堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定。
(9)完成上级机关安排的其他工作任务。
（二）机构设置情况
文山市公安局交通警察大队共设置13个内设机构，包括：一中队、二中队（事故处理中队）、三中队（马塘中队）、四中队（平坝中队）、五中队（城北中队）、六中队（城南中队）、七中队、八中队、九中队和大队办公室、法制室、违法处理办、车管所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，大队将始终坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，紧紧围绕“降事故、保安全、促畅通”目标，进一步加强道路交通安全管控、净化道路交通秩序，有效化解道路交通安全突出风险隐患，全力稳定道路交通安全形势，继续保持“全州领先”进位全省第一方阵的奋斗目标，力争实现“两下降、三严防、两确保”的工作目标，即：亡人道路交通事故起数同比下降10%以上，死亡人数同比下降10%以上；严防发生一次死亡3人以上道路交通事故，严防发生重大公共安全案（事）件，严防发生因重大敏感部位公共安全事故引发的重大负面舆情；确保广大人民群众生命财产安全，确保道路交通安全形势持续稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,508.18万元，其中：一般公共预算3508.18万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少472.90万元，下降11.88%，主要原因是本年度项目预算未纳入,导致收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,508.18万元，其中:本年收入3,508.18万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,508.18万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少472.90万元，下降11.88%，主要原因是本年度项目预算未纳入其中,导致收入下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,508.18万元。财政拨款安排支出3,508.18万元，其中：基本支出3,508.18万元，与上年对比减少163.24万元，下降了4.45%,主要原因在职人员减少及退休人员工资预算项目减少,只录入退休生活补助及退休人员补贴；项目支出0元，与上年对比减少309.66万元，下降了100%主要原因是本年度项目预算未纳入其中，导致支出下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出-公安-行政运行支出2,946.30万元，主要用于保障大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出51.22万元，主要反映行政单位离退休公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.33万元，主要反映为机关事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出112.99万元，主要反映为行政单位医疗支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.12万元，主要反映为公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.53万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出155.68万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3,508.18元，项目支出0元）。
（30101）工资福利支出-基本工资409,20万元（其中：基本支出409,20万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴837.60万元（其中：基本支出837.60万元）；
（30103）工资福利支出-奖金161.41万元（其中：基本支出161.41万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费206.34万元（其中：基本支出206.34万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费112.99万元（其中：基本支出112.99万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.12万元（其中：基本支出26.12万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费9.53万元（其中：基本支出9.53万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金155.68万元（其中：基本支出155.68万元）;
（30114）医疗费支出-医疗费支出10万元（其中：基本支出10万元；
（30199）工资福利支出-其他工资福利支出1,339.80万元（其中：基本支出1,339.80万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30202）商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元；
（30205）商品和服务支出-水费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）；
（30206）商品和服务支出-电费8万元（其中：基本支出8万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出4万元；
（30209）商品和服务支出-物业管理费2万元（其中：基本支出2万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；
（30213）商品和服务支出-维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）；
（30226）商品和服务支出-劳务费10.80万元（其中：基本支出10.80万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费40万元（其中：基本支出40万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务5.45万元（其中：基本支出5.45万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.33万元（其中：基本支出0.33万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费22.08万元（其中：基本支出22.08万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费83.88万元（其中：基本支出83.88万元）；
（30302）商品和服务支出-退休费50.77万元（其中：基本支出50.77万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50.80万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50.80万元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82万元，较上年减少8.84万元，下降11.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
与上年相比减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，规范各类公务接待活动等，使公务接待费支出下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年增加6.84万元，增长9.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年36万元，下降100%；公务用车运行维护费80万元，较上年增加45.34万元，增长130.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
与上年相比公务用车购置及运行维护费变化的主要原因是：一、2024年车辆购置费预算未列入其中，导致车辆购置费减少。二、上年度公务用车运行维护费大部分预算做在上级转移支付资金里，因系统原因无法提取数据，未能纳入本级财政预算，导致公务用车运行维护费大幅增加；三、公务用车逐年老化等不到更新,导致车辆运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排188.29万元，与上年对比减少131.82万元，下降了41.18%,主要原因是：人均公用经费保障标准预算比上年压缩,导致比上年减少。
2024年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市公安局交通警察大队资产总额22,991.15万元，其中，流动资产262.27万元，固定资产4,520.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程188.09万元，无形资产3,172.74万元，其他资产14,847.11万元。与上年相比，本年资产总额减少2,577.88万元，其中固定资产增加170.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产187项，账面原值60.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产12000平方米，资产出租收入7万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100245100111
