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文山市水利水电工程质量监督站
2024年预算公开目录
第一部分 文山市水利水电工程质量监督站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市水利水电工程质量监督站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（特定运转类公用经费支出）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市水利水电工程质量监督站
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市水利水电工程质量监督站的主要职能是宣传贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设方针、政策、技术质量标准和水利工程的规程、规范；指导全市水利工程质量监督工作；协助和负责辖区内的水利工程质量监督。
（二）机构设置情况
文山市水利水电工程质量监督站为股所级公益一类事业单位，共设置0个内设机构，无领导职数,所属单位0个。2017年11月2日文山市机构编制委员会以《关于将文山市移民技术服务中心调整为文山市移民开发局下属事业单位的批复》﹝文机编复﹝2017﹞47号﹞调整市水利水电工程质量监督站事业编制为12名。
2024年 ，文山市水利水电工程质量监督站共有在编工作人员12人（包含文山市河道管理中心4人，该单位目前4名职工工资及公用经费合并在我站预算列支。）
（三）重点工作概述
2024年文山市水利水电工程质量监督站重点工作如下：
1、宣传贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设方针、政策、技术质量标准和水利工程的规程、规范；
2、重点做好暮底河水厂扩建工程、木克河河道治理工程、底泥河河道治理工程、安全饮水工程质量监督工作，完善已完工的小二型水库、五小水利工程监督资料整编；
3、配合上级单位做好湾子寨水库、新马房水库、深沟水库质量监督工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入179.28万元，其中：一般公共预算179.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年127.38万元对比，本年增加51.9万元，增加40.74%，主要原因是：
依据文市人社调通〔2023〕73号文件、87号文件调入文山市河道管理中心2人；
依据文市人社调通〔2023〕90号文件调入文山市水利水电工程质量监督站1人；
根据文山市人力资源和社会保障局文市事聘字22号文件，文山市河道管理中心新聘用1人。
根据文山市人力资源和社会保障局文市事聘字23号文件，文山市水利水电工程质量监督站新聘用1人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入179.28万元，其中:本年收入179.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年127.38万元对比，本年增加51.9万元，增加40.74%，
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出179.28万元。财政拨款安排支出179.28万元，其中：基本支出178.94万元，与上年127.38万元对比，本年增加51.56万元，增加40.48%，主要原因是：
依据文市人社调通〔2023〕73号文件、87号文件调入文山市河道管理中心2人；
依据文市人社调通〔2023〕90号文件调入文山市水利水电工程质量监督站1人；
根据文山市人力资源和社会保障局文市事聘字22号文件，文山市河道管理中心新聘用1人。
根据文山市人力资源和社会保障局文市事聘字23号文件，文山市水利水电工程质量监督站新聘用1人。
项目支出0.34万元，与上年相比，增加0.34万元，增长100%，主要原因是增加遗属补助项目0.34万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.28万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。
2.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.34万元，主要用于支付单位职工死亡遗属生活补助费。
3.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.81万元，主要用于支付单位为职工缴纳的失业保险单位缴费部分。
4.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.46万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。
5.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.32万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。
6.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。
7.“2030306”农林水支出-水利-水利工程运行与维护130.61万元。
8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.46万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.部门预算支出经济分类科目按类级分类情况
“301工资福利支出”168.82万元（其中：基本支出168.82万元，项目支出0万元），主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金以及单位为职工缴纳的各类社会保险缴费、住房公积金支出。
“302商品和服务支出”10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元），主要用于支付单位为维持正常运转发生的各种公用经费支出。
“303对个人和家庭的补助”0万元。主要用于支付单位职工死亡遗属生活补助费。
2.部门预算支出经济分类科目按款级分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”51.08万元（其中：基本支出51.08万元，项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”65.66万元（其中：基本支出65.66万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”19.28万元（其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市水利水电工程质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市水利水电工程质量监督站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市水利水电工程质量监督站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市水利水电工程质量监督站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市水利水电工程质量监督站2024年项目支出0.34万元，比上年增加0.34万元，增长100%，主要原因为增加遗属生活救助经费项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市水利水电工程质量监督站2024年机关运行经费安排0元。与上年对比机关运行经费增加0元，增长0%。主要原因分析是2024年没有机关运行经费，无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市水利水电工程质量监督站资产总额1.87万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产1.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.44万元，其中流动资产减少0.03万元，固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333200200000
