监督索引号53262100333700000
附件1
文山市三七资源开发利用中心
2024年部门预算公开目录
第一部分 文山市三七资源开发利用中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市三七资源开发利用中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山市三七资源开发利用中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、州、市相关产业方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府关于三七资源开发利用的决定，构建以三七为主的相关联产业发展服务支撑体系。配合筹集全市三七产业发展资金；负责三七资源开发利用扶持项目资金以及专项资金的使用服务工作。承担全市三七种植技术培训、推广和标准化基地建设服务工作，配合抓好产业标准化体系建设服务工作。协助开展三七资源开发利用科研服务工作，跟踪、了解和掌握三七资源开发利用科技创新进展情况，配合企业开展相关知识产权保护的服务工作。负责全市三七资源开发利用企业和三七产业联盟的协调、服务工作，协助开展相关企业人才和技术服务的引进。承担全市三七资源开发利用成果展示展洽活动的组织服务工作，配合开展产业宣传和招商引资服务工作。负责全市三七资源开发利用产业信息宣传工作；承担宣传平台的建设服务工作。负责全市三七产业发展规划编制服务工作；承担全市三七产业发展目标任务的拟订服务工作；负责全市三七产业统计工作，监测和分析市场经济运行情况。承担全市三七种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、三七物联网建设等服务工作。协助有关部门开展文山三七“三标”联用工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
市三七资源开发利用中心工作在市委、市政府的正确领导下，在州三七和中医药产业发展中心的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州市党委、政府的决策部署。对标省委“3815” 战略发展目标和州级三年行动规划，做好以下工作：一是以推进《中药材生产质量管理规范（2022版）》（GAP）宣传和实施为抓手，适时组织开展我州中药材GAP基地建设培训，指导企业和种植户开展中药材GAP基地建设，按照GAP的要求开展管理，提升我州中药材种植的规范化水平；二是实施《文山州林下三七种植规划（2023—2025年）》，推进林下三七发展，继续跟进和服务好林下三七试验示范基地；三是继续推进“文山州高品质药园”建设和认定工作。四是依托华润集团作为全国中医药现代产业链链长的优势，持续深化双方合作，跟进具体事项落实，合力打造“华润三七”“云南白药”“文山三七集团”“云南三七科技”“云南七丹”和“苗乡三七”等一批知名龙头企业品牌。五是加强电商等新业态发展，鼓励和引导企业、工商户打造一批电商名企名店名品，不断拓展和畅通市场新渠道。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年三七资源开发利用中心财务总收入为182.57万元，其中：一般公共预算182.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增长93.18%，增加原因：本年度新增人员，人员工资、养老保险、住房公积金等人员经费有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2024年三七资源开发利用中心财政拨款收入 182.57万元，其中：本年收入182.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长93.18%，增加原因：本年度新增人员，人员工资、养老保险、住房公积金等人员经费有所调整。
四、预算单位支出情况
2024年三七资源开发利用中心预算总支出 182.57万元。财政拨款安排支出 182.57万元，其中：基本支出171.57元，与上年对比增长81.54%，主要原因：本年度新增人员，人员工资、养老保险、住房公积金等人员经费有所调整；项目支出11万元，与上年对比增长100.00%，主要原因：2023年我中心党政后备储备人才生活补贴和住房补贴由市委组织部发放，按市委组织部新的工作要求，2024年党政后备储备人才生活补贴和住房补贴由我中心发放，因此对比去年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
1.201（类）—03（款）一般公共服务支出52.79万元，主要用于政府办公厅（室）及相关事务、机关服务和事业运行。
2.208（类）—05（款）社会保障和就业支出18.43万元， 主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208（类）—99(款）其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
4.210(类）—11（款）—02（项）用于事业单位医疗支出10.02万元；210(类）—11（款）—03（项）用于公务员医疗补助2.23万元；210(类）—11（款）—99（项）用于其他行政事业单位医疗支出0.96万元。
5.213（类）—01（款）—04（类）事业运行，用于工资福利支出和党政后备人才补贴支出83.54万元。
6.221（类）—02（款）—01（项）用于住房保障支出13.82万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年三七资源开发利用中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年三七资源开发利用中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年三七资源开发利用中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市三七资源开发利用中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年下降0万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市三七资源开发利用中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年比较无变化。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
文山市三七资源开发利用中心2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待26人次。
与上年比较无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市三七资源开发利用中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年比较无变化。主要原因是单位没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位预算重点项目绩效支出情况，2024年招党政干部储备人才专项培养经费11万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市三七资源开发利用中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日中心资产总额3.69万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产2.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.61万元，其中固定资产减少0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333700111
