目录
第一部分 文山市东山乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表：文山市东山乡中心学校部门决算公开数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市东山乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化和管理手段的现代化。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全面贯彻党的教育方针，认真落实2020年度学校工作重点。以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；认真贯彻国家课程标准和教育质量综合评价标准，加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；加强校园基础设施建设和信息化建设，促进当地教育发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市东山乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市新街乡中心学校2020年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）,特岗教师82人。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件：文山市东山乡中心学校部门决算公开数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市东山乡中心学校部门2020年度收入合计2,170.26万元。其中：财政拨款收入2,170.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加404.08万元，同比增加22.88%，主要原因分析为本年度教职工比上年度增加了41人，人员工资、公积金和保险都有所增加，所以收入增加。
二、支出决算情况说明
文山市东山乡中心学校部门2020年度支出合计1,797.4万元。其中：基本支出1,788.65万元，占总支出的99.51%；项目支出8.75万元，占总支出的0.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年对比增加了294.98万元，增加比例为19.63％, 主要原因分析为本年度教职工比上年度增加了41人，人员工资、公积金和保险都比上年有所增加，所以支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市东山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,788.65万元。
与上年对比增加374.38万元，增加比例26.47％,主要原因是2020年的人员经费支出有所增加（其中：人员经费1737.62万元，公用经费51.03万元）。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出97.15％；公用经费支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的2.85％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市东山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.75万元。
与上年对比减少79.4万元，减少比例90.07％，主要原因是2019年的临时工工资部分放在项目支出，还有合掌幼儿园项目款支出80万元，2020年的临时工工资大部分放在基本支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市东山乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,789.28万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加314.46万元，增加比例21.32%。主要原是本年度教职工比上年度增加了41人，人员工资、公积金和保险都比上年有所增加，所以支出增加。
一般公共预算财政拨款支出1789.28万元，主要用于：教育支出1533.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.69%；社会保障和就业支出89.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.01%；卫生健康支出61.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.42%；住房保障支出105.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,533.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于：学前教育支出13.80万元，占教育类支出的%。小学教育支出1023.27万元，占教育类支出的%。初中教育支出394.76万元，占教育类支出的%。其他普通教育支出6.98万元，占教育类支出的%。其他教育费附加安排的支出94.45万元占教育类支出的%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出89.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出78.71万元，占社会保障和就业类支出的87.76%。死亡抚恤支出10.99万元，占社会保障和就业类支出的12.24%。
9.卫生健康（类）支出61.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于：事业单位基本医疗支出41.43万元，占卫生健康支出的%。公务员医疗补助支出12.27万元，占卫生健康支出的%。其他行政事业单位医疗支出7.37万元，占卫生健康支出的%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出105.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。全部用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市东山乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因当年没有产生公务接待费，公务用车已报销，所以没有产生任何费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟2019年持平，没有产生公务接待费和公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市东山乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市东山乡中心学校部门资产总额2511.87万元，其中，流动资产597.23万元，固定资产1914.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227.88万元，其中固定资产增加312.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
固定资产占有使用情况表 |
单位：文山市东山乡中心学校 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋 |
车辆 |
单价200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2511.87 |
597.23 |
1914.64 |
1802.46 |
0 |
0 |
112.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； |
|
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
此报告不涉及专用名词。
