目录
第一部分文山市第一中学部门
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分文山市第一中学部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中学历教育，向社会和高一级学校输送合格人才。
（二）2020年度重点工作任务介绍
我校在各级党委政府和上级教育主管部门的悉心关怀和正确领导下，在全体师生的共同努力和密切配合下，坚持依法治教、以德立校，坚持开拓创新和内涵发展的原则，把“雅正·博闻”的办学理念落实到各项具体工作中去，全面推进了学校的发展，在2020年里我校开展了以下工作：
一、党建工作
把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，组织广大党员、教师尤其是学校班子成员学习学习《新党章》，贯彻《新党章》，利用广播、网络、板报、宣传橱窗等各种载体学习宣传十八大精神，营造浓厚的学习宣传氛围，进一步推进我校学习型党组织建设。围绕打造学习型、服务型、创新型“三型”党委的思路，制定并落实好党委的工作计划，组织党员深入开展“创先争优”等活动；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥我校各支部的战斗堡垒作用。并发挥党员的先锋模范作用，认真做好发展党员工作。抓实作风建设，贯彻落实民主集中制，为学校发展创造团结一致的工作环境。
二、教育、教学工作
加强教师教学常规检查力度，通过检查教案，学生作业，听课记录等形式进行了常规教学检查，端正教师的教学态度，提高教学质量。不定期召开了各教研组长及备课组长会议，细化了教研组和备课组的工作职责，强调每次教研活动应该有签到、有议题、有主讲人、有照片、有录播视频，使各教研组和备课组的教研活动进一步落到实处。组织教师教学交流活动。首次开展文山市第一中学教研活动周，教研组老师参与听课的方式开展活动。做好理化生实验室的实验器材清点，上架，试用。保证学生能够安全使用实验器材，做好实验。因新冠疫情影响，本学期学生活动结合学校实际组织学生演讲、作文、书法等竞赛活动。陶冶学生情操，劳逸结合，不断培养学生人文素养同时提升学科能力，促进全面发展。 按照州市体育教育局关于征订教辅及教科书的文件精神，做好教材教辅征订工作。与所有教师签订不违规征订使用教材教辅资料承诺书，所有资料的征订通过新华书店征订，杜绝各种违规违法行为。教学研究是提升教师专业能力，提高教学水平的重要途径，本学期继续做好教师的教学研究工作。邀请金太阳教育学院李长建、陈伟平、章建荣等老师到我校，为我校2020届部分师生举行新课标全国卷高考复习专题讲座暨优生培养讲座。组织全体教师参加“备好课”、“上好课”国培计划，组织2023届全体教师参加新教材培训等。
在市委、市政府及教育主管部门的坚强领导下，在文山人民的关心和支持下，我校高三年级全体师生奋力拼搏、攻坚克难，2020年高考再传捷报。2020年全校报考人数1642人（文科685人，理科957人）一本上线总人数208人，其中理科117人，文科91人。本科总上线人数919人，其中理科540人，文科379人，文山八县（市）第一 。600分以上合计30人，其中理科22人（650分以上5人），文科8人。体育、艺术特长生专业与文化成绩均上本科线的人数达89人。体育类考生陈达兴专业成绩97.2，全州第一名。
三、招生、考试工作
由于学校规模大，每次考试涉及报名的考生人数众多，且报名时间相对集中，为了高效准确地做好此项工作，我们提前做好了政策的宣传，制定切实可行的工作计划，井然有序地安排各项报名事宜，防止出现工作扎堆，环节遗漏等问题。为了保证报名数据的准确性，在考生多次确认报名的数据后，由各班主任检查本班学生基本信息，最后经学校招考办筛选可疑数据，经过这样层层把关，确保报名的准确率。
对我校参加的学业水平考试和高考的学生进行考试心理辅导教育，分年级召开考前动员工作会。召开带队老师会，把全体考生按照所在考点分成若干小组，由每位老师包干负责到底，包括带队到考点、入场前分发准考证、交卷后收齐准考证、及时督促考生入场、叮嘱考场纪律、考试注意事项等。
四、德育、安全工作
抓好德育工作是全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育的重要部分。为了真正落实学校德育工作的首要地位，本学期我们仍非常重视构建德育管理体系，实行校长负总责的多层次德育管理模式。从学校领导到教师，都明确了自己的德育工作责任和工作细则。在德育领导小组大胆开拓，勇于改革，精心策划，真抓实干，使学校面貌发生了巨大的变化，学生素质明显提高。不断加强班主任队伍建设，调整班主任，真正形成学校德育工作的核心力量。同时，组织班主任举行德育工作研讨会，选派班主任参加到上海培训。通过各类学习，极大地激发了班主任工作上的责任性和事业上的敬业心。校园安全隐患排查情况：制度齐全，责任明确，定期排查，及时反馈。设置校园欺凌报警点4个，即东南大门、两幢教学楼；校园重点部位安装有60个视频监控点，其中食堂11个，宿舍24个，教学区、实验室12个，校园重点角落13个。制定有地震、火灾、食物中毒、拥挤踩踏、校园暴力（反恐）、群体事件等突发安全事件应急预案。将安全教育纳入日常教育教学之中，每周班会课必须要强调安全教育，学校与家长、学生签订安全、纪律告知书，安全责任书等。同时借助公检法的力量，维护校园周边环境，确保学生有一个良好的成长环境和学习环境。
五、总务后勤工作
学校在总务、后勤方面结合工作实际，认真实践十九大重要思想，全体成员团结协作，加强后勤队伍的勤政、廉政意识，并结合实际工作完善和落实，促进工作效率的提高。主要有：(一)加强民主群众决策，对重大项目和重大事项进行民主决策，规范操作；(二)加强公开标招流程规范性及合同管理，严格执行相关规定和条例，如标准化考场建设和一体机更换招标；(三)推行物资的“阳光采购”和集中采购，根据相关要求对办公用品等物资的采购，进行两人询价，5人审核制；(四)财务管理公开；从制度上避免人为因素和不正之风，加大管理和监督的力度，加强与职工的沟通，提高管理透明度。(五)提高了突发事件的应急处理潜质，为学校各项工作的正常运转做出了贡献。在2020年1月突发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，学校领导亲自督查，总务处积极部署疫情防控方案，在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下坚决打赢这场疫情防控阻击战。
六、信息网络工作
校园网络的正常运行关乎学校教育教学秩序的正常开展，因此，校园网络维护工作是信息中心工作的重中之重，信息中心利用技术手段，定期对校园网络情况进行监视，实行精细化管理，确保了学校网络的畅通。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第一中学部门2020年末实有人员编制338人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制338人（含参公管理事业编制338人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员768人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员110人。其中：离休0人，退休110人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第一中学部门2020年度收入合计10990.75481万元。其中：财政拨款收入9990.3317万元，占总收入的90.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入661.67179万元，占总收入的6.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入338.75125万元，占总收入的3.08%。
与上年对比：2020年部门决算收入数与2019年部门决算收入数对比存在差额24076389.48元。主要原因分析：初中学生人数增多公用经费的增加；高中教育增加是调整原有教师的工资标准、学校招聘新教师232人，调入教师103人的工资；其他教育费附加安排的支出增加是偿还2020年后勤社会化经费；新教师招聘232人调入教师增加了养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等财政拨款。
二、支出决算情况说明
文山市第一中学部门2020年度支出合计8753.372394万元。其中：基本支出8502.490864万元，占总支出的97.13%；项目支出250.88153万元，占总支出的2.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年部门决算支出数与2019年部门决算支出数对比存在差额1184.2235万元。主要原因分析：1、高中教育支出增加调整原有教师的工资标准、学校招聘新教师232人，调入教师103人的工资。2、财政零余额额度未开，不能及时支付初中、高中公用经费、养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出等经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市第一中学机构正常运转的日常支出8502.490864万元。与上年对比：2020年用于保障学校正常运转的日常支出与2019年对比存在差额1392.64719万元。主要原因分析：高中教育支出增加调整原有教师的工资标准、学校招聘新教师232人，调入教师103人的工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7914.056056万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588.43万元，占基本支出的7%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.8815万元。与上年对比：2020年项目支出与2019年对比存在差额208.42万元。主要原因分析：2020年减少了项目拨款如下，编外教师补助50万元；大学生资助3.4万元；国培计划专项补助2.4万元编外教师补助19万元；基桩检测费12.5万元；教育发展专项资金70万元；学生资助51.1万元。2020年项目开支合计250.88万元。开展工作情况如下：国培计划专项资金列支0.28万元；2019年后勤社会化投资回报款列支250.6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7898.6924万元，占本年支出合计的90%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出与2019年对比存在差额1099.7162万元。主要原因分析：1、增加了其他群众团体事务支出（西部志愿者工资及保险）10.25万元；2、初中教育学生补助及公用经费支出增加17.35万元；3、高中教育因调整原有教师的工资标准、学校招聘新教师232人，调入教师103人的工资共增加支出1435.526元；4、社会保障和就业支出比2019年减少支出128.3517万元；5、死亡抚恤金支出比2019年减少支出10.3973万元；6、卫生健康支出比2019年减少支出58.5908万元；7、住房保障支出比2019年增加支出153.7315万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于西部志愿者的工资及保险。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
5.教育（类）支出6932.8511万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于主要用于初中教育支出23.78万元；其中：商品服务支出21.91万元，对个人和家庭的补助支出1.8628万元。高中教育支出6892.79万元；其中：工资福利支出6219.2444万元；商品服务支出156.3077万元，对个人和家庭的补助支出402.6202万元，资本性支出114.618万元。其他普通教育支出2.3万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出234.3086万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出218.3144万元；机关事业单位基本职业年金缴费支出2.0838万元；死亡抚恤金支出13.9104万元。
9.卫生健康（类）支出174.3325万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于事业单位医疗保险支出124.0597万元；公务员医疗保险支出35.1079万元；其他行政事业单位医疗支出15.1649万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出547.2315万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金支出393.5万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.8728万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8728万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车的使用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.1883万元，增长21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1883万元，增长21%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车的使用年限已经16年，因车子老化增加了维修成本。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8728万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.8728万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。
公务用车运行维护支出0.8728万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市第一中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市第一中学部门资产总额180960050.49元，其中，流动资产45722428.88元，固定资产110555393.22元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产24682228.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1119.887116万元，其中固定资产减少847.664631万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5425平方米，账面原值698.19万元，实现资产使用收入64.46万元。
国有资产占有使用情况表 |
单位:万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋建筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
18096.01 |
4572.24 |
11055.54 |
10549.99 |
0.00 |
0.00 |
505.55 |
0.00 |
0.00 |
2468.22 |
0.00 |
|
填报说明:1.资产总额流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
|
2.固定资产一房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; |
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3.填报金额为资产“账面原值”° |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额114.6180万元，其中：政府采购货物支出114.6180万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
