目录

第一部分文山市古木镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市古木镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。

（二）2020年度重点工作任务介绍

实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市古木镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市古木镇中心学校部门2020年末实有人员编制247人。其中：事业编制159人；在职在编实有事业人员159人。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市古木镇中心学校部门2020年度收入合计4405.41万元。其中：财政拨款收入4392.46万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.96万元，占总收入的0.29%。与上年对比，财政拨款收入增加415.31万元，主要原因为：新聘用教师人数增加，教师总人数增多，相应口径经费增加；学生人数增加，生均公用经费增多；临时工工资转由财政拨款，财政拨款收入增加。其他收入减少57.99万元，主要原因为：临时工工资转由财政拨款，不再由教育体育局转拨，相应项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山市古木镇中心学校部门2020年度支出合计3745.31万元。其中：基本支出3619.95万元，占总支出的96.65%；项目支出125.36万元，占总支出的3.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加349.86万元，主要原因是财政拨款收入增加，基本支出也有所增加。项目支出减少23.11万元，主要原因是本年度项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市古木镇中心学校机构正常运转的日常支出3619.95万元。与上年对比增加349.86万元，主要是由于财政拨款收入增多，今年能使用资金比上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市古木镇中心学校用于专项业务工作的经费支出125.36万元。与上年对比减少23.11万元，主要原因是项目收入减少。项目支出主要是包含合同制聘用人员工资和家庭困难补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市古木镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3731.22万元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加385.82万元，主要原因是财政拨款收入增加，基本支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3027.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。其中：基本支出2910.24万元，项目支出117.22万元。教育类支出中普通教育支出2910.24万元，占教育类支出的 100%，包含学前教育20.04万元，小学教育1646.46万元，初中教育1243.74万元。

2.社会保障和就业（类）支出319.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。其中行政事业单位离退休317.58万元，占社会保障和就业类支出的99.42%；死亡抚恤1.86万元，占社会保障和就业类支出的0.058%。

3.卫生健康（类）支出169.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。其中行政事业单位医疗169.88万元（包含：事业单位医疗补助116.7万元；公务员医疗补助34.73万元；其他在行政事业单位医疗18.45万元），占卫生健康类支出的100%。

19.住房保障（类）支出214.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。全部用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市古木镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市古木镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市古木镇中心学校部门资产总额3592.68万元，其中，流动资产1138.44万元，固定资产2036.83万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.44万元，其中;流动资产增加352.43万元，固定资产减少795.29万元，无形资产增加417.42万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。