文山市应急局2020年度部门决算目录
第一部分文山市应急管理局职能
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山市应急管理局主要职责负责应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导各乡（镇）、街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、街道各部门及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡（镇）政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同文山市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责监督检查全市建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作；负责依法保护地震观测环境。负责管理全市地震烈度或地震动参数区划和震害预测工作；负责管理全市地震群测群防工作；按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.统一思想，提高认识，加大业务教育培训力度，提高管理和监管能力；全力推进安全生产领域改革发展工作，高质量完成应急管理系统机构改革任务，理清理顺新转入的各种关系，并根据机构改革部门职能职责变动情况，修改完善市级有关单位安全生产监督管理职责，不折不扣贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《生产安全事故应急条例》。
2.加强业务指导，购买专家检查隐患，精准辨识危险因素，限期整改存在隐患，严格执法；继续开展安全生产购买专家服务查隐患制度，对筛选确定的非煤矿山、危险化学品、工贸行业、人员密集场所、水电、建筑施工、液化石油气、危货运输等领行业域进行隐患排查。
3.进一步深入开展非煤矿山、危化品、烟花爆竹、粉尘涉爆和有限空间等行业领域生产安全事故隐患排查治理工作，以严格的安全生产监管执法为有力抓手，督促涉及业企业安全生产主体责任落实，打牢安全基础，不断提高事故隐患排查和治理能力，进一步规范作业行为和安全管理，巩固和提升安全专项整治工作成效，推动全市安全生产形势持续稳定好转；持续开展好安全工程三年行动计划今年确定的目标任务，组织开展好查大风险防大事故百日行动、消防安全专项执法检查行动，针对各重点行业领域季节性、时期性事故高发多发情况抓好非煤矿山、建筑施工、危险化学品、道路交通专项整治。
4.加强学习，团结协作，廉洁从政，增强战斗力、凝聚力、感召力，建设和谐有力的领导班子；加大行政执法力度，进一步落实企业主体责任，全面推进安全生产标准化创建工作，让“责令”两个字在各个层面起作用，在严格、严肃、认真上下功夫，做到严格执法、严肃执法、认真执法，树立应急干部尊严形象。
5.遵法守纪，履职尽责，增强大局意识、团队意识，始终保持昂扬的精神状态和饱满的工作热情，努力打造一支忠诚担当、素质过硬的应急管理队伍；进一步落实地方党政领导干部安全生产责任制，做好文山市州府所在地排头兵、领头羊作用。
6.加强应急管理，做好应急准备工作。全面贯彻落实《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》精神，落实企业主体责任、政府及其有关部门的监管责任，开展“三责”安全教育，加强应急机构、队伍、物资装备建设，强化自然灾害应急管理委员会办公室工作，推进应急预案修订完善、备案和应急演练，严格遵守应急值班值守制度，加强应急值班值守，确保事故信息报送畅通，能及时有效科学地处置各类生产安全事故和自然灾害事故。
7.进一步增强紧迫感和责任意识，要立足本职，不等不靠，借鉴先进经验，提高工作效能，圆满完成机构改革工作，提早做好谋划，理清工作思路，全力扎实推进整体工作；认真贯彻落实上级政策，抓好各项工作落实。
8.改革方面。（1）进一步理顺应急管理体制。理顺体制，确保有机构理事，有人员办事；利用机构改革的契机，把应急管理人员落实好。（2）进一步加大对应急管理经费的投入。如果对应急管理经费投入不足，不利于应急管理工作的开展。应加大应急管理工作经费的投入力度。（3）进一步强化应急管理工作。突发事件主要发生在基层，防范和处置也主要在基层。加强我市应急管理工作是全面做好应急管理工作的重要基础，是深入推进应急管理的关键所在。目前，我市应急救援和保障能力差距大，人员、资金、装备、基础设施建设等方面因资金困难投入不够；各类突发事件信息获取能力较差，综合预警能力不强；应急机制不健全，应急知识宣传教育不深入，遇到突发事件，先期处置能力较弱。应急管理工作重心应下沉、关口应前移，基层应急管理组织应健全，经费保障应有力，采取有力措施，逐步强化基层应急管理工作。（4）进一步提高全社会风险防范意识和灾害应对能力。一是加强全社会防灾减灾宣传教育。将公共安全知识纳入教育体系。认真落实《中小学公共安全教育指导纲要》，针对幼儿教育、中小学教育不同阶段，开设不同课程。组织编写应急知识手册，向社区、农村等基层组织单位群众发放；利用各种新闻媒体，介绍普及应急知识，宣传应急预案，提高社会公众防灾避险意识和自救互救能力；二是加强对各级干部应急管理知识能力的教育培训。制定培训规划，明确培训内容、标准和方式，综合运用多种方法和手段，有计划地对领导干部进行应急管理轮训，开展应急管理人员综合业务培训，努力提高各级领导干部和从业人员的应急管理能力；三是加强对企业应急管理培训工作。严格落实高危行业及其工作人员的岗前、岗中教育培训制度，抓好各类涉危企业应急管理工作。
9.抓好今冬明春、“两会”期间应急管理和安全生产工作。高度重视，严格落实今冬明春、“两会”期间各项安全生产工作措施，强化督查督导，严防死守；严格落实应急值班制度和工作纪律，领导干部必须在岗带班。关键岗位必须24小时有人值班；严格执行信息报送制度，全面做好生产安全事故和其他突发事件的信息报送和处理工作，确保事故信息和其他突发事件的信息报送和处理工作，确保事故信息及时、准确上报；突出交通运输、人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工等重点行业领域，将应急管理和安全生产要求落实到每一个环节、每一个岗位，扎扎实实开展好大排查、大整治、大宣传、大警示，有效预防和控制各类事故发生，确保元旦春节、“两会”期间安全稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市应急管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市应急管理信息中心，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市应急管理局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人，事业编制10人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市应急管理局部门2020年度收入合计1,786.18万元。与2019年相比，本年收入比上年收入1,214万元增加了572.18万元，比上年增加了47.13%其中：财政拨款收入1,781.39万元，占总收入的99.73%，比2019年财政拨款收入1,112.21万元相比增加了669.18万元，增幅60.17%，增加原因为人员工资调资、扶贫捐赠款、州对下转移支付资金和市安全生产专项资金增加；；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.79万元，占总收入的0.27%，与2019年相比2019年其他收入101.8万元，比2019年其他收入减少97.01万元，减幅95.29%，主要原因是2019年文山市民政局的救灾业务划转到我单位，所以文山市民政局把相关资金在去年划转给我局，2020年不存在这类资金。
二、支出决算情况说明
文山市应急管理局部门2020年度支出合计1,510.16万元，与2019年度对比，本年支出比上年支出合计608.53万元增加了901.63万元，增幅148.17%。，主要原因是业务的增大，安全应急问题投入增加。其中：基本支出677.15万元，占总支出的44.84%，比2019年564.46万元比增加了112.69万元，增幅19.96%，增加的主要原因为在职人员和非税成本的增加；项目支出833万元，占总支出的55.16%，与2019年项目支出44.07万元相比，增加了788.93万元，增幅94.71%，主要原因是上年未支付的项目资金一部分在今年支付，排查事故隐患和安全宣传教育及安全检查项目的增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出677.15万元，与2019年564.46万元相比增加了112.69万元，增幅19.96%，主要原因是在职人员的增加和日常业务的增加；日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.89%，。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等占基本支出的13.11%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出833.00万元。与上年2019年44.07万元对比增加了788.93万元，主要原因是今年安全应急项目的增加。具体项目开支及开展工作情况：应急管理事务147.2万元，安全监管136.20万元，应急救援10万元；自然灾害救灾及恢复重建支出587.70万元；其他灾害防治及应急管理支出54万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1421.99万元，占本年支出合计的94.16%。比2019年度604.34万元相比增加了817.65万元，增幅135.30%,主要原因是灾害防治及应急管理支出方面的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出、工伤保险和生育保险的支出。
9.卫生健康（类）支出17.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出31.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于缴纳单位职工住房公积金补助支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1442.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于机构正常运转及本单位职工工资发放、安全监管监察、应急救援、其他安全生产监管支出。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.3万元，支出决算为11.82万元，完成预算的77.25%，比2019年度三公经费支出决算8.3万元增加了3.52万元，上升42.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.27万元，完成预算的73.66%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的3.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.82比2019年8.3万元增加3.52万元，增长42.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%，与去年0万元相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算11.27万元，比2019年7.78万增长44.86%；公务接待费支出决算0.56万元，比2019年0.52万元增长7.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年应急管理业务的增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，占95.35%；公务接待费支出0.56万元，占4.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
文山市应急管理局2021年因公出国（境）费0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与去年0万元相比，无变动。
2.公务接待费
文山市应急管理局2021年公务接待费0.56万元，比2019年0.52万元增长7.70%。其中：国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急安全检查工作，产生的接待5批次，人,112人发生的接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费
文山市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费11.27万元，比2019年7.78万增长44.86%。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.因公出国（境）费
文山市应急管理局2021年因公出国（境）费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市应急管理局2020年机关运行经费支出88.75万元，与上年51.85万对比增加36.90万，增长42%，主要原因主要原因是协管员人员费用和安全生产工作检查增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市应急管理局资产总额1099.92万元，其中，流动资产987.34万元，固定资产112.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万0元，其他资产万0元（具体内容详见附表）。与上年889.48万元相比，本年资产总额增加210.44万元，增幅23.66%，其中流动资产增加231.24万元，固定资产减少20.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1099.92 |
987.34 |
112.58 |
0 |
0 |
0 |
112.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额144.60万元，其中：政府采购货物支出144.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
