第一部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人，在职在编实有事业人员26人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度收入合计347.64万元。其中：财政拨款收入347.64万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入0万元，占总收入的0％。与上年收入227.37万元对比增加了52.89％，主要原因1、人员增加，人员工资调整幅度较大。

二、支出决算情况说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度支出合计375.17万元。其中：基本支出332.05万元，占总支出的88.51％；项目支出43.12万元，占总支出的11.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出184.25万元对比增加了103.62％，主要原因人员增加，工资调整幅度较大，支出随之变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出332.05万元。与上年对比增加了167.11万元,主要原因是，人员增加，相关经费随之增加，导致2018年基本支出较上年上升。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.12万元。与上年19.3万元对比增加了23.82万元,主要原因为增加了一些培训费、财政发放的奖励性绩效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出375.17万元,占本年支出合计的100％。与上年178.24万元对比增加了196.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87％。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.51万元、财政对生育保险基金的补助1.68万元、事业事业单位离退休费34.82万元；

2.医疗卫生与计划生育支出318.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8％。主要用于医疗卫生与计划生育支出城市社区卫生机构299.36万元；事业单位医疗14.40万元；公务员医疗补助3.6万元；其他医疗保障支出0.79万元。

3.住房保障支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33％。主要用于职工住房公积金支出20万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年度“三公”经费支出0万元减少了0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比上年度增加/减少0万元，增长/下降比例0％；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，比上年度增加了0万元，增长比例0％；公务接待费支出决算为0万元，比上年度减少0万元，下降比例0％。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年度支出数的主要原因本单位还未营业，并没有产生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％；公务接待费支出0.万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年机构运行经费支出30.14万元，与上年对比较增加了26.84万元。部门机构运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心资产总额16.61万元，其中，流动资产16.61万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.61万元，其中固定资产增加0万元（本单位开业，并未有固定资产）。

三、政府采购支出情况

本单位还未开始营业，还没有政府采购情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。