第一部分 文山市柳井乡卫生概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市柳井乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展形式多样的健康教育活动

认真探索适合我乡实际的健康教育宣传模式，针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治等内容积极展开宣传，一是通过进村入户、上街宣传等开展公众宣传；二是充分利用新农村建设设施，在各村利用广播开展宣传；三是设立宣传栏、黑板报、发放宣传单等形式开展宣传；四是利用各村小组会议、群众就医看病等开展健康知识讲座；截至目前，我乡设置健康教育专栏24块，版面更新144次；村广播宣传360次；开展公众健康咨询活动10次；举办健康知识讲座54次；发放各类宣传印刷品8400份。达到了预期的宣传目的和效果。通过问卷调查，基本公共卫生服务知识知晓率达95%。

2、预防接种工作

（1）冷链运转工作。2018年1-12月，共开展冷链运转工作12次，每次运转工作适龄儿童接种均在95％以上，今年共管理本地0-6岁儿童1315人，今年出生儿童有200人，建卡200人，建卡率100%。

（2）卡、证、册资料管理。2018年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后，对村级计划免疫工作进行考核，全年共对辖区7个村级接种点督导100次。有力的保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。

3、传染病防治工作

（1）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，截至12月30日，发现并上报急性出血性结膜炎5例，水痘1例、手足口病6例。

（2）狂犬病防治。加强对狂犬病防治知识宣传工作，1-12月在辖区内105个自然村张贴狂犬病防治知识墙报200张，发放宣传折页800份，出宣传栏10版。积极开展暴露人群调查工作，加强对暴露人群的管理，对暴露人群动员进行全程疫苗接种，1-12月全乡共有暴露人群243人，全程接种疫苗243人。

（3）鼠疫防治工作。今年春、秋两季灭鼠共投放毒饵10050市斤，把我乡鼠密度控制在2%以下，达到上级灭鼠的工作要求。

（4）麻风病防治工作。我乡有麻风病村的总人口数是5251人，外出1399人，实访3303人，访问率85.04%，无麻风病村总人口8806，外出5327人，实访3276人，访问率达86.36%，重点村总人口328人，外出148人，实际体检175人，体检率达97.22%。

4、突发公共卫生事件报告和处理

能按照《突发公共卫生事件报告管理规范》要求开展工作，有相关的处理预案、措施。1-12月辖区内未发生突发公共卫生事件

5、卫生监督协管工作

积极协助上级部门开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告，其中饮用水安全巡查450次，学校卫生服务巡查60次，非法行医巡查20次,1-12共巡查530次，信息上报40条。

6、儿童管理工作

2018年全乡0—7岁儿童数1315人，系统管理1129人，系统管理率85.86%；3岁以下儿童527人，系统管理473人，系统管理率89.75%，高危儿童46人，管理46人，管理率达100%。5岁以下儿童死亡4人，死亡率为20‰，婴儿死亡 3人，死亡率为15‰。新生儿死亡2人。全年共出生200人，在我院出生44人，新生儿疾病筛查45人，完成率102%；听力筛查45人，完成率100%。

7、孕产妇管理工作

由于我乡越南籍媳妇较多，为此，今年我院把孕产妇管理工作列入重点工作来抓，安排专人负责孕产妇管理工作，做到“怀孕一个，建卡一个，管理一个”，熟练掌握辖区内孕产妇数及每一个孕产妇情况。今年全乡产妇数195人，其中高危产妇99人，产妇建档195人，建档率达100%；早孕建册194人，产前检查194人，产后访视171人，访视率达85.5%，系统管理171人，系统管理率85.5%；住院分娩195人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡；活产数200人，新生儿访视175人，访视率达87.5%；

8、老年保健工作

安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，1-12月，共为辖区65岁以上老人1113人免费体检建立健康档案，健康管理率达到71%。

9、慢性病管理工作

根据全乡实际，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病、重性精神病、结核病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。

1、慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，掌握辖区内重点慢性病患病情况，共管理640例高血压病人，管理640人管理率达100%，管理人群血压控制率达80%；

2、管理糖尿病病人146例，管理146人，管理率达100%，血糖控制率达80%。

3、重性精神病病人管理87人，实际管理85人（其中死亡1 人、迁出1 人），管理率达100%，其中精神分裂症65人、精神发育迟缓6人、癫痫3人、分裂情感性障碍5人、双相情感障碍2人；服药病人47人、贫困救助86人、病情稳定85人。建立居民健康档案87人，建档率达100%。

八、艾滋病防治工作

认真开展宣传教育、监测检测等工作，一是积极向乡政府领导汇报，与各村委会和各相关单位层层签订责任目标，建立乡村艾滋病防治网络；二是开展艾滋病防治示范村入户面对面宣传工作，共入户宣传34户，进一步提高农村群众艾滋病防治知晓率，三是加强艾滋病检测工作的力度，通过艾滋病自愿咨询、孕产妇等人群的检测，更好的管理和发现艾滋病感染者，减少艾滋病的传播；全乡管理HIV感染者38人，其中外出打工10人，其他属地3人，在家25人，HIV筛查任务数目前我乡已完成 5500人。

九、积极开展无偿献血工作

按照上级下达的2000ml任务数，在全院职工中积极开展无偿献血动员工作，到6月底完成献血数2000ml。

十、积极做好“光明工程”工作

2018年我院积极开展好白内障患者的筛查，共筛查出7例白内障，完成手术7例，让7人白内障患者重见光明。

十一、医院安全生产工作

我院安全生产工作在市卫计局、乡党委、政府的领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，从提高认识入手，加强领导，完善制度，强化管理，深入开展安全检查，积极消除事故隐患。一年来，通过开展消防培训、定期进行医德医风培训、每月开展安全隐患排查、加强医疗废物处置规范等方式，不断提高职工安全防范意识，1-12月我院未发生医疗纠纷、医闹、盗窃、火灾等安全事件。

十二、计划生育工作

一年来，我乡计划生育工作在当地党委、政府的领导下及上级业务主管部门的指导下，认真落实各项计划生育政策、法规，建立和完善各种工作机制，着力解决新时期人口与计划生育工作面临的新情况和新问题，积极开展各项工作。

1、2018年1至12月我乡共出生200人，人口出生率控制指标为13‰以内，。

2、紧紧围绕生育、节育、搞好优生优育、避孕节育、查环查孕、生殖健康服务，积极实施出生缺陷干预工程，1-12月共发放叶酸片204盒，完成90对夫妇孕前优生健康检查，完成率100%。在建立、健全计生服务的同时，不断增强计生干部的服务意识，强化服务人员的培训，改善服务条件，拓宽服务领域，积极创造条件，认真开展优生优育咨询、艾滋病和性传播疾病等服务。

3、强化措施、积极动员，继续开展“零距离”的奖优免补政策宣传落实，努力抓好农业人口独生子女家庭奖励工作，以正确的利益导向，引导群众少生快富，切实达到降低生育水平的目标。及时足额发放独生子女保健费、教育奖学金，一次性奖励金、养老扶助及特别扶助金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市柳井乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市柳井乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市柳井乡卫生院2018年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人，在职在编实有事业人员16人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市柳井乡卫生院2018年度收入合计519.71万元。其中：财政拨款收入220.46万元，占总收入的42.42％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入173.83万元，占总收入的33.45％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入125.42万元，占总收入的24.13％。与上年收入528.22万元对比减少了1.61％，主要原因1、人员工资调整幅度较大； 2、上级单位对卫生院卫生计生增加投入3、事业收入的增加。

二、支出决算情况说明

文山市柳井乡卫生院2018年度支出合计502.91万元。其中：基本支出362.39万元，占总支出的72.06％；项目支出140.52万元，占总支出的27.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出487.36万元对比增加了3.19％，主要原因人员工资调整幅度较大，支出随之变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市柳井乡卫生院机构正常运转的日常支出362.39万元。与上年对比减少16.18万元,主要原因是，人员增加，相关经费随之增加，导致2018年基本支出较上年上升。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市柳井乡卫生院为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.52万元。与上年108.78万元对比增加31.74万元,主要原因为主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出220.46万元,占本年支出合计的69.36％。与上年262.59万元对比减少了42.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出19.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9％。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.26万元、财政对生育保险基金的补助1万元、事业事业单位离退休费18.33万元；

2.医疗卫生与计划生育支出472.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97％。主要用于医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院369万元；其他基层医疗卫生机构支出32万元；基本公共卫生服务61万元；事业单位医疗7.83万元；公务员医疗补助2.18万元；其他医疗保障支出0.55万元。

3.住房保障支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13％。主要用于职工住房公积金支出10.76万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，与上年度“三公”经费支出1.14万元减少了0.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比上年度增加/减少0万元，增长/下降比例0％；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，比上年度减少了0.98万元，减少比例85.77％；公务接待费支出决算为0万元，比上年度减少0万元，下降比例0％。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年度支出数的主要原因车辆编制减少，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100％；公务接待费支出0.万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市柳井乡卫生院2018年机构运行经费支出30.14万元，与上年对比较增加了4.09万元。部门机构运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市柳井乡卫生院资产总额758.94万元，其中，流动资产217.06万元，固定资产354.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程187.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.67万元，其中固定资产增加23.38万元

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	758.94	217.06	354.86	98.45	16.36				240.05			187.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。