第一部分文山市坝心乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市坝心乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、家庭医生签约服务工作:全乡家庭医生签约3471人，重点人群签约2171人。重点人群签约率达到了60%以上。建档立卡户签约1119人，外出务工196人。具体是坝心村委会外出务工46人，高笕槽村委会外出务工12人，陡舍坡外出务工18人，他披村委会外出31人，核桃寨村委会89人。建档立卡户签约率达到100%

2、健康扶贫工作：我乡共有5个村委会，常住人口8240人，有建档立卡贫困户321户1315人，全乡共因病致贫13户48人，分别是坝心村委会3户10人，陡舍坡村委会1户4人，高笕槽村委会2户6人，核桃寨村委会7户28人，他披村委会0户0人。患有13类19种大病的人数有10户10人，患有四类慢病100人，政策宣传情况。我院通过疾病筛查、家庭医生签约、入户发放健康扶贫政策资料袋等方式开展政策宣传，做到了政策宣传全覆盖。医疗救治情况。通过大病集中救治217人，设立家庭病床2张，慢病签约服务112人开展救治，实现医疗救治全覆盖。村卫生室建设情况。我乡纳入标准化建设的村卫生室共有4个，目前所有村卫生室都达到了60平方米以上（且四个卫生室都达到了文山市要求120平方米以上），做到了三室一房分开，共配备了乡村医生14名，观察床3张，全部通宽带网络，达到了标准化村卫生室标准。

3、基本公共卫生工作：2018年全乡累计建立居民健康档案：7803人份，建档率达到94.7%。电子系统录入完成7730份，系统录入率93.8%。其中老年保健建档：779人，完成体检438人；高血压建档412人，完成体检412人。糖尿病患者建档管理113人，累计随访4次，完成体检113人。重性精神病管理40人，累计随访4次，完成体检34人。孕产妇管理94人。

4、健康教育：根据各自然村实际情况，制定健康教育工作计划，落实责任人，因地制宜地开展形式多样的健康教育工作。采取发放健康教育图文资料和播放影音资料，设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座加强健康知识宣传教育，促进健康行为的养成。健康教育督导：全年要求对村卫生室进行督导4次，卫生院现已督导4次。完成第四季度工作要求督导目标。印刷资料：全年我乡共接收健康教育印刷资料4200份，24种、其中包括12种指定印刷资料。现发放3000余份，发放覆盖率37%，。音像资料播放：现有健康教育音像资料共20余种，全年共播放146次300小时。健康教育知识讲座：全年要求进行12次知识讲座。我乡卫生院完成12次，包括指定内容讲座完成7次，在校宣传讲座3次，政府宣传1次。健康教育咨询活动:全年要求进行9次健康教育咨询活动，现在进行了9次健康教育咨询活动，指定内容咨询活动完成6次。现在完成。设置健康教育宣传栏：按要求宣传栏内容全年至少更换12次，设置2块宣传栏，现我院设置宣传栏2块，更换宣传内容12次；其中指定内容完成12种。个体化健康教育活动：我院现进行了200人次个体化健康教育活动，其中儿童30人次；老年人60人次；高血压50人次；糖尿病20人次；孕产妇23人次。卫生院设置健康教育宣传栏5个，每个村卫生各设置宣传栏2个。并利用各种宣传日进行公众健康教育知识宣。

5、计划免疫工作：常规免疫工作。共为辖区0—6岁儿童建证753人（含流动儿童），建证率100%，我乡以卫生院为定点安全接种，1至12月来，我乡卡介苗应种3针次，实种3针次，接种率100％。脊灰疫苗应种285针次，实种283针次，接种率99.2％。百白破疫苗应种238人，实种237人，接种率99.6％。麻风疫苗应种82针次，实种80针次，接种率97.6％。麻腮疫苗应种102针次，实种99针次，接种率97％。乙脑应种170针次，实种160针次，接种率94％。乙肝疫苗应种115针次，实种110针次，接种率95.6％。白破疫苗应种68针次，实种65针次，接种率95.6％。A群流脑疫苗应种210针次，实种206人，接种率98％。甲肝应种79人，实种79，接种率100％。A+C群流脑疫苗应种152人，实种149人，接种率98％。积极开展了接种证查验收工作。共查验67人，查验接种证对漏种和遗失的及时进行了补证和补种，并在“4.25”开展了宣传活动和查漏补种工作，及时上报各类报表。预防接种中未出现异常反应。

6、儿保保健管理与健康情况：2018年1月1日至2018年12月31日共有活产数96人，0—6岁儿童数753人；共体检680人；儿童保健覆盖率90.03%，0—3岁以下儿童数333人;共体检299人;系统管理率89.79%;高危管理率100 %;对高危儿童按照管理方案进行管理。5岁以下儿童死亡数3人；死亡31.25‰;其中婴儿死亡1人,婴儿死亡率8.93‰;新生儿死亡2人，婴儿死亡率20.83‰。2018年坝心乡0-3岁中医药管理168人，管理率达到50.45%。

7、孕产妇管理与健康情况：全乡1月至12月共有孕产妇94人，分娩94人，孕产妇建卡数94人，保健覆盖率100%，系统管理人数83人；系统管理率86.46%，新法接生数96人；新法接生率100%；住院分娩数96人；住院分娩率100%;高危产妇数47人;高危筛查率100 %; 高危住院分娩数47人；高危住院分娩率100 %。宫颈癌、乳腺癌各筛查205人。

8、老年保健工作：2018年1至12月老年人共建档：779人，免费对老年人进行体检438人，共对438人老年人进行了生活自理能力评估，对查出的高血压，2型糖尿病纳入慢性病管理，安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，并对老年人中有高血压、糖尿病等慢性病者进行了追踪调查，给予合理的饮食、锻炼指导。对查出的其他异常情况反馈给病人，督促其进行复查或转诊到上级医院确诊治疗。

9、慢性病管理：根据全乡实际情况，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，基本掌握辖区重点慢性病患病情况，共对412例高血压病人，113例糖尿病人进行建档规范化管理，管理率100%，管理人群血压控制率达53.4%、血糖控制率达53.1%。高危人群干预。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。新发现结核病人0人，转诊16人。

10、重性精神疾病及麻风病管理工作：安排专人负责重性精神疾病管理工作，并接受了专业精神卫生知识培训。严格按照重性精神病患者管理服务规范来开展工作，制定落实重性精神疾病管理制度，2018年，共对40例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达100%。重性精神疾病患者病情稳定率100%。我乡麻风病历年治愈患者9人，复查9人，家属16人，体检16人，体检率100%；发现可疑线索16人，后经检查已排除麻风病。

11、卫生监督工作：我乡共有5个村卫生室，坝心乡卫生室服务人口2017人、核桃寨村卫生室服务人口2328人、高枧槽村卫生室服务人口1468人、陡舍破村卫生室服务人口722人、他披村卫生室服务人口1705人；各村卫生室每月对辖区进行协管巡查，并每月20日前上报，巡查类别饮用水、非法行医、非法采供血、传染病、学校、公共场所等；公共场所2家，分别有1家理发店、学校1家，主要巡查学校饮用水、传染病预防、二次供水等方面；供水单位1家，供水人口达12万余人次，主要供水片区（坝心、马塘、工业园区、德厚、红甸、平远街、砚山等地区）；坝心乡卫生监督协管站每季度对卫生室、公共场所、学校、供水单位进行巡查，开展打击非法行医12次，并下达服务意见书，已完成上级部门2017年全年安排的工作要求及目标任务。

12、传染病及突发公共卫生事件的处理：有专人负责传染病疫情报告工作，结合我乡实际，制定了辖区传染病疫情防控措施及传染病防治管理制度预警机制和基础档案管理，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《医疗废物管理条例》和《消毒管理办法》等相关法律法规知识的宣教，进一步提高广大医务工作者，特别是医疗机构负责人的法律意识，达到知法、懂法、守法。建立医疗废物产生地医废处理工作流程，使用符合规定的包装物和包装容器。

13、鼠防工作：加强领导，精心组织，完成全年鼠疫监测任务。根据要求，我乡春季开展了大规模的灭鼠爱国卫生运动，我乡共投放毒饵粮3600斤，投毒面达95%，大大降低了我乡的鼠密度。

14、防艾工作：加强全乡防艾知识宣传力度，有效预防艾滋病在我乡发传播蔓延。保护广大人民群众的身体健康，我乡成立了以核桃寨村为防艾示范村，并进行加大对艾滋病知识宣传，发放各类艾滋病防治宣传资料1千余份，在乡宣传栏出黑板报刊登艾滋病知识宣传共计12期。2018年1-12月来坝心乡卫生院开展PITC筛查3197人，公共卫生检测3001人，孕妇检测42人，其他就诊者检测196人，筛查HIV阳性7人，3人原阳性，4人新发人数，转介4人，初筛、确诊阳性告知率为100%。感染者管理人数：28人、已随访：28人，随访率达100%，CD4检测27人， 检测率96%，应开展抗病毒转介10人，已完成9人，完成率90%，抗病毒治疗应开展28人，已完成27人，完成率为96%，溯源检测应开展8人，已完成2人，完成率25%，配偶应开展4人，已检测4人，检测率为100%，外出务工人员检测300人，拒绝治疗人数1人，已签拒绝申请书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市坝心乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市坝心乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市坝心乡卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：事业编制12人

退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市坝心乡卫生院2018年度收入合计301.5万元。其中：财政拨款收入177.65万元，占总收入的58.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.9万元，占总收入的13.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入82.95万元，占总收入的27.51%。与上年收入278.13万元对比增加了8.4%，主要原因：1、人员工资调整幅度较大； 2、卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目，基层医疗卫生机构的基础设施建设投入增加；3、各级财政对项目的配套投入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山市坝心乡卫生院2018年度支出合计278.7万元。其中：基本支出215.18万元，占总支出的77.21％；项目支出63.52万元，占总支出的22.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出376.98万元对比减少了26.07%,主要原因： 1、基层医疗卫生机构基本建设支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市坝心乡卫生院机构正常运转的日常支出215.18万元。与上年对比增加了41.29万元,主要原因是人员工资调整幅度较大，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.32万元，占基本支出的68.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.1万元，占基本支出的21.89%;对个人和家庭的补助经费4.47万元，占基本支出的2.08%；资本性支出经费15.29万元，占基本支出的7.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市坝心乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.52万元。与上年74.55万元对比减少了11.03万元,主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市坝心乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出187.01万元,占本年支出合计的67.1%。与上年161.38万元对比增加了25.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.2万元、财政对生育保险基金的补助0.79万元、行政事业单位离退休费14.33万元；

2.医疗卫生与计划生育支出163.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42％。主要用于医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院127.69万元；其他基层医疗卫生机构支出27.45万元；事业单位医疗6.08万元；公务员医疗补助1.8万元；其他医疗保障支出0.46万元。

3.住房保障支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工住房公积金支出8.21万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市坝心乡卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆编制增加，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.33万元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增加100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因1、下乡体检，一部分经费使用上级拨入的项目资金支出，如家庭签约经费、车辆保险费增加；2、本年检查任务重，上级各部门检查力度加大，所以支出有增加。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市坝心乡卫生院2018年机关运行经费支出15.36万元，与上年对比较多5.13万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市坝心乡卫生院资产总额572.05万元，其中，流动资产187.36万元，固定资产194.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程189.83万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.1万元，其中固定资产增加0.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

      附件2.文山市坝心乡卫生院2018年度部门决算.XLS