监督索引号53262103000901000
文山市马塘镇人民政府2018年度部门决算
第一部分 文山市马塘镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 文山市马塘镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 文山市马塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持党的全面领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。落实国家政策，严格依法行政。制定和组织实施本辖区内经济、生态和社会发展计划，制定和做好资源开发技术改造和产业结构调整方案及生态环境保护，组织指导好各项安全生产工作，做好和监督检查商品流通流程把好源头关，协调好本乡与外地区的经济交流与合作共享，做好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系，鼓励多元化发展，组织经济运行，促进经济发展。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
4.落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。
5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。
6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。
7.做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源。
8.统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。
9.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
10.完成上级政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.巩固脱贫攻坚成效。围绕“两不愁、三保障、一环境”和“5•7•4”指标，精准施策，举全镇之力实现脱贫摘帽。推动产业扶贫提质增效，充分发挥马塘镇的区位优势和自身资源优势，因地制宜发展特色产业，依托产业项目推进扶贫开发工作，强化劳务输出转移和就近就地就业安置，实现农村危房清零，持续抓好“教育扶贫”及“健康扶贫”，通过村规民约强化群众卫生整治意识，对农村环境整治形成常态化、长效化，进一步加大支农惠农和扶贫开发政策宣传力度，引导贫困群众转变观念，克服“等、 靠、要”思想，增强脱贫致富的信心和决心，积极落实已谋划好的到户产业扶贫项目，结合村情、民情，大力发展村级集体经济，加快贫困户脱贫致富步伐，确保2020年与全市同步全面建成小康社会的目标。
2.完善基础设施建设。坚持实施项目带动战略，不断增强发展后劲。加强水利设施建设，全面实施贫困村水利改造项目，加快集镇自来水厂（二期）建设，启动黄龙坝、马过河集镇污水处理厂建设项目，继续做好坝塘、沟渠维护工作，保障灌溉覆盖面土地农业用水；加快集镇（集市）建设，以打造全市一流中心集镇为目标，年内完成马塘镇过境线（一期）和35米道路及周边配套设施建设项目，并启动马塘过境线二期、过境线三期建设，新开田至坝心乡村道路建设稳步推进；依托花庄市场改扩建，全面实施花庄特色商贸街项目；加快他得、幕菲中寨及土锅寨美丽乡村建设，不断完善提升全镇基础设施建设。
3.突出产业发展优势。全面贯彻落实“乡村振兴”规划，大力培育区域性主导产业，提高产业化水平，加快发展高原特色现代农业，重点抓好北京正大果业“万亩桃园基地”、侬仁何“葡京水上乐园”、花庄三A级“桃园村”，塘子寨民族特色旅游村、土锅寨户外拓展训练基地、小红舍库区民俗村和黄龙坝片区果蔬、鲜花产业基地等项目建设，全力打造一批集种植、物流、冷链、加工为一体的果蔬特色示范园，切实提高农业现代化水平和农民群众生活水平。
4.抓好社会事业维稳。全面落实各项惠民政策，让人民群众共享改革发展成果。加快卫计事业发展，不断完善村级医疗卫生服务体系，切实解决群众看病就医难题，加快推进社会保障体系建设，切实解决好困难群众的基本生活；扎实抓好森林防火、公益林和水资源保护、石漠化治理、退耕还林还草等生态工程，不断改善和保护自然生态环境；稳步推进民族团结进步示范镇、民族团结进步示范村、民族团结进步示范企业创建工作，巩固和发展社会主义新型民族关系；抓紧抓好扫黑除恶这项重大政治任务，围绕“三年目标”，突出打击重点，强化宣传发动及线索排查，不断巩固经济社会稳定和谐。
5.强化自身建设。坚持把发展作为第一要务，进一步解放思想，创新观念，着力提高科学发展能力和执政水平，创造性地开展工作，善于用新视野谋划发展、用新体制激发活力、用新办法破解难题，加快推进领导方式转变，切实把心思放在谋划发展上，把功夫下到了解实情上，把责任落实到推动工作上，不断在创新中改进方式方法，在创作中打开新局面，提升党政机关凝聚力，牢固树立“发展人人有责”的主人翁意识，大力倡导“困难面前有责任、责任面前无困难”的担当精神，努力做到层层抓推进、积极抓落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：马塘镇党委、马塘镇人大、马塘镇人民政府。
2.参照公务员法管理的事业单位：文山市马塘镇财政所。
3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、交通运输和安全生产服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员39人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计19850.93万元。其中：财政拨款收入9778.99万元，占总收入的49.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10071.94万元，占总收入的50.74%。与上年对比财政拨款收入增长371.05%，其他收入增长525.29%。财政拨款收入增长原因为：一是为实现脱贫摘帽，2018年度增加实施农村危房改造项目及村级活动场所项目建设；二是本单位实施的马塘镇过境线项目由浦发基金融资变为财政兜底项目；其他收入增长原因为：本年度实施35米道路建设项目。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计19684.29万元。其中：基本支出2229.22万元，占总支出的26.81％；项目支出17455.07万元，占总支出的1045.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增长26.81%,主要原因：一是村干部补助每年增资5%；二是2018年调增机关事业单位人员基本工资、艰苦边远地区补助及正常晋升工资。项目支出增长1045.24%，主要原因是：增加实施七改三清、四类对象农村危房改造项目、村级活动场所项目建设、马塘过境线项目建设、35米道路建设等项目。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2229.22万元。与上年对比基本支出增长26.81%,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.88％。
主要原因：一是村干部补助每年增资5%；二是2018年调增机关事业单位人员基本工资、艰苦边远地区补助及正常晋升工资。三是2018年度为做好脱贫摘帽冲刺及德厚水库移民搬迁工作，各项政策宣传资料印发、车辆运行等日常公用经费增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障人民政府各部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17455.08万元。与上年对比增长1045.24%,主要原因是四类对象危房改造补助、七改三清补助、村级活动场所建设、马塘镇过境线项目、35米道路及周边配套项目等资金纳入项目资金核算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市马塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出9452.39万元,占本年支出合计的48.02%，与上年对比增加7695.46万元,其中政府性基金预算拨款支出1389.34万元，主要原因四类对象危房改造补助、七改三清补助、村级活动场所建设、马塘镇过境线项目、35米道路及周边配套项目等资金纳入项目资金核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出824.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于党政机关人员工资及日常公用开支；
2.公共安全（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于派出所日常经费开支；
3.文化体育与传媒（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于文化站下派人员岗位补贴及日常开支；
4. 社会保障和就业（类）支出188.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于社会保障服务中心人员工资、日常开支，民政助理员和遗属生活补助；
5.医疗卫生和计划生育（类）支出61.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于计生宣传员补助，行政事业单位医疗补助等；
6.节能环保类（类）支出157.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于马塘镇下卡莫村农村综合环境整治；
7.城乡社区（类）支出6529.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.08%。主要用于小城镇基础设施建设和新开田省级重点村项目建设、农村危房改造补助、村级活动场所项目、35米道路及周边配套项目、马塘过境线改造道路工程项目及工业园区土地征收补偿项目等；
8.农林水（类）支出1285.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于农业综合服务中心人员工资支出、村干部生活补助、农业产业补助及其他扶贫项目建设支出等。
9.交通运输支出93.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于建档立卡户在校学生补助支出和村级活动场所建设支出；
10.资源勘探信息等支出23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于交安中心人员工资及日常公用支出；
11.金融（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于日常公用支出；
12.国土海洋气象（类）支出44.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于国土规划中心人员工资、日常开支等支出。
13.住房保障支出184.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于职工住房公积金支出。
14.其他支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于彩票公益金项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市马塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57万元，支出决算为27.15万元，完成预算的47.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.85万元，完成预算的25.84%；公务接待费支出决算为20.3万元，完成预算的66.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制支出；二是单位公务用车用于开展水库移民工作的相关费用在水库移民指挥部报账，不在本单位做支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.33万元，增长18.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.43万元，增长183.05%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降0.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2018年度下半年进行脱贫攻坚冲刺，单位车辆用于开展扶贫工作频繁，水库移民管理费用于报销公务用车运行维护费比例下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，占25.23%；公务接待费支出20.30万元，占74.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关、站所下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.30万元。其中：
国内接待费支出20.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待535批次（其中：外事接待0批次），接待人次3990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作检查、项目考察等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市马塘镇人民政府2018年机关运行经费支出311.16万元，与上年对比增加205.91万元,主要原因：一是2018年增加过境线、35米道路等重大项目实施：二是为做好脱贫摘帽工作，在提升人居环境等方面投入大量的人力物力，导致费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，文山市马塘镇人民政府资产总额7433.62万元，其中，流动资产6410.38万元，固定资产997.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4099.56万元，其中固定资产减少33.56万元。处置房屋建筑物820平方米，账面原值75万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7433.62 |
6410.38 |
997.41 |
746.57 |
94.93 |
0 |
155.91 |
0 |
25.82 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额23.04万元，其中：政府采购货物支出23.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
监督索引号53262103000901111
