第一部分文山市新街乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市新街乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、是提供公共卫生服务。落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，不断提高住院分娩率，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；加强危急孕产妇抢救及危急儿童救治，努力降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；完成麻风病的发现、诊治工作；做好结核病控制项目；开展艾滋病防治，做好艾滋病的宣传教育，监测检测及感染者管理。在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；接受市级卫生计生行政部门委托，开展辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、职业卫生等管理工作，村级预防保健工作进行指导、培训、考核；接受市级卫生计生行政部门和教育部门委托，为辖区中小学校配备兼职校医；及时发现、登记并报告辖区内药品不良反应和医疗器械不良事件；政府卫生计生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、是提供基本医疗服务。临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、功能科等，加强急诊急救等建设；使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。做好危急孕产妇的抢救、转诊工作；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；认真执行国家毒麻药品和二类疫苗管理使用的有关规定；加强职业道德、医德医风教育，避免或减少医疗纠纷、事故的发生；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、是承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等任务；承担生殖健康保健咨询、孕环情监测、避孕药具发放、术后随访和日常访视等计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

4、是其他职能。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、医疗服务方面工作：以创建“人民群众满意卫生院”为契机，积极开展“医院质量管理年”活动。紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，努力提高我院的医疗服务质量。同时着力加强全院职工的服务意识。为了扎实有效地开展这项活动，推动医院各项工作上台阶，完善了各项医疗制度并形成了严格的督查奖惩机制，实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。活动开展以来，医疗质量明显提高。医院业务量也有较快的增长，今年年门诊、住院人次分别比上年同期有所增长，1-12月门诊病人数14555人，住院病人数185人，业务总收入78.3万元。在控制医疗费用上下功夫，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，我院及辖区村卫生室均全部配备和使用基本药物，统一从药品采购平台采购，实行两票制药品及零差率销售，降低了药品价格，平均降价幅度达到10%左右。要求临床科室严格执行《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》，在诊疗活动中遵循“合理检查、合理用药、合理治疗”原则，在用药结构提倡成本低、效果好的药物，纠正滥开检查、开大处方的行为，为此制定了以常用药物为主的《基本用药目录》，和用药范围上，对临床用药进行指导和控制，建立临床用药分级管理制度，加强处方规范化管理，做到合理使用抗菌药物。有效控制了药品费用的不合理增长。 在加强卫生行业作风建设上下功夫，按照卫健部的“八项行业纪律”，完善医德医风考评制度，考评结果与医务人员的工资、职称晋升和评先评优挂钩，加大了对违规违纪行为的查处力度，把医德医风建设作为立院之本。院张榜公布医疗收费标准，实行看病免挂号制度。改善就诊环境，提高服务意识，方便群众就医，保障患者权益。今年来，共抢救转诊危重病人和孕产妇167人，为我乡人民群众生命安全保驾护航，同时也提升卫生院的形象。

2、家庭医生签约服务工作

全乡共签约11482人，其中贫困建档立卡户有4045人，外出、读书等83人，应签约3962人，实签约3962人，签约率达100%，并为其开展一次免费体检服务。

3、健康扶贫工作

成立有健康扶贫工作领导小组及办公室，有建档立卡贫困人口924户4045人，未脱贫（含返贫）建档立卡户63户227人，因病致贫人口15户45人，患13 类19种大病人数 28户 29 人，均全部开展救治。其余患病人员已按照三个一批开展救治。为符合条件的病人建立家庭病床14张。建档立卡贫困患者住院报销比例达95%以上，共为建档立卡贫困患者减免费用20.13万元，其中，普通门诊就诊人次为4539人，基金统筹支付139203.26元，实际报销比例为69%；住院就诊人次为101人，基金统筹支付62088.23元，大病赔付119.27元，医疗救助0元，兜底保障4.44元，医院减免退费451.5元，实际报销比例95%。发放健康扶贫药物及药箱900余个，健康扶贫政策宣传资料2000余份。

4、计划生育服务工作：截至6月底共为群众发放各类避孕药具知识、政策宣传资料180余份，接待群众咨询500多人次，较好地满足了他们对避孕节育、优生优育和生殖健康等方面的需求，激发了群众实行计划生育的自觉性。我乡有已婚育龄妇女2658人，药具使用情况：使用药具人数280余人，其中：口服复方左炔诺孕酮片40余人；避孕套30余人，避孕膜、栓10余人，药具应用率100%，随访率95%，有效率96%。份，免费发放避孕药11500余盒，避孕套400余盒。计生服务工作优生优育检测90对、发放叶酸片200余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市新街乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市新街乡卫生院 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市新街乡卫生院2018年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人

退休2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市新街乡卫生院2018年度收入合计413.08万元。其中：财政拨款收入186.93万元，占总收入的45.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入79.37万元，占总收入的19.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入146.79万元，占总收入的35.54%。与上年收入374.41万元对比增加了10.32%，主要原因：1、人员工资调整幅度较大； 2、卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目，基层医疗卫生机构的基础设施建设投入增加；3、各级财政对项目的配套投入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山市新街乡卫生院2018年度支出合计376.98万元。其中：基本支出228.16万元，占总支出的60.52％；项目支出148.82万元，占总支出的39.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出368.26万元对比减少了2.37%,主要原因： 1、基层医疗卫生机构基本建设支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市新街乡卫生院机构正常运转的日常支出228.16万元。与上年对比增加了7.74万元,主要原因是人员工资调整幅度较大，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.77万元，占基本支出的66.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.23万元，占基本支出的31.22%;对个人和家庭的补助经费4.42万元，占基本支出的1.94%；资本性支出经费0.74万元，占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市新街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.82万元。与上年147.85万元对比增加了0.97万元,主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新街乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出206.67万元,占本年支出合计的54.82%。与上年183.73万元对比增加了22.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.2万元、财政对生育保险基金的补助0.81万元、行政事业单位离退休费15.19万元；

2.医疗卫生与计划生育支出181.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于基层医疗卫生机构支出173.15万元、行政事业单位医疗支出8.7万元。

3.住房保障支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工住房公积金支出8.62万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市新街乡卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆编制增加，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.27万元，减少74.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，减少74.44%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因1、下乡体检，一部分经费使用上级拨入的项目资金支出，如家庭签约经费、车辆保险费增加；2、本年检查任务重，上级各部门检查力度加大，所以支出有增加。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市新街乡卫生院2018年机关运行经费支出15.36万元，与上年对比较多5.13万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新街乡卫生院资产总额620.14万元，其中，流动资产228.32万元，固定资产263.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程128.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）66.70万元，其中固定资产增加（减少）4.01万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。