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中共文山市委办公室2018年度部门决算目录

第一部分 中共文山市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共文山市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕市委中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理市委日常工作事务。

1．负责市委组织召开的会议准备和组织协调工作，安排市委领导公务活动；

2．负责市委工作报告、市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、印鉴管理、档案管理工作；

3．围绕市委总体部署和中心工作，及时开展调查研究，报送重要信息；

4．负责中央、省委、州委、市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议精神和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，承办市委领导批示、交办事项的督办落实；

5．负责审核下级党组织向市委的请示、报告，提出处理意见报市委领导审批；

6．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协调处理各乡镇和市级各部门向市委反映的重要问题；

7．负责全市党政系统机要密码通信和密码管理工作；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能；

8．负责党和国家领导人及省委、州委领导来我市视察的接待工作；

9．协助市委协调市人大、市政府、市政协有关活动和事务工作；

10．对全市党委系统办公室实行业务指导；

11．负责市委办公室党建、纪检、人事、精神文明建设等工作，协调市机关事务管理中心做好市委机关的行政后勤和安全保卫工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

始终紧紧围绕市委中心工作，认真履行参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等工作职能，“三服务”工作取得新成效。

1．围绕中心当参谋，以文辅政水平不断提升。一年来，紧紧围绕全市改革发展大局和市委中心工作，始终坚持“以文立室”，注重发挥“以文辅政”的作用，全面提高办公室政务服务水平。一是文稿辅政水平不断提升。严格执行《党政机关公文处理条例》，制定出台《2018年市委文件制定计划》《市委党内规范性文件制定实施细则（试行）》等，切实加强全市重要决策文件和规范性文件的统筹，严格控制计划外发文项目，进一步明确公文拟制、办理、管理等环节相关规定，公文处理规范化水平不断提高。严把公文发文关、政治关、政策关、法律关、内容关、格式关，公文质量、市委文件效力得到进一步增强。在文稿起草上始终做到对每一份材料反复思考、仔细推敲、字斟句酌，吃透上情、掌握下情、摸清实情，把上级精神、领导意图、工作实际和改进文风有机结合起来，文稿服务水平不断提高。一年来，认真组织开展了改革开放以来文山市军民融合发展法规文件清理工作，高质量地完成了市委五次、六次全会等一系列重要会议及省委第五巡视组机动巡视文山市反馈意见整改和上级领导调研的文稿准备工作，得到了市委领导的充分肯定。2018年共制发各类文件670余件，文稿75篇，向州委报备规范性文件55件，以文辅政水平不断提升，使上级党委政府的方针政策和市委的意图得到了较好贯彻。二是信息资政水平不断提升。紧扣市委中心工作和经济社会发展的重点难点，严格按照“第一手情况”“第一道研判”“第一时间报送”的工作目标，不断优化整合信息收集报送渠道，加大综合分析研判、经验总结和专题策划力度，聚焦脱贫攻坚、产业发展、民生保障等方面的新思路、新举措，突出信息的及时性、准确性和权威性，分析提炼能力和快速处置能力全面提高。2018年，市委办公室报送的党委信息分别被省委办公厅、州委办公室采用9条和158条，共审核发送“三农通”涉农实用信息1113条，获月度省优秀信息4条，有效发挥了信息工作站岗放哨和“耳目”作用。三是调查研究水平不断提升。紧紧抓住牵动全局的关键点、党委政府领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，围绕城镇建设、产业发展、社会治理、环境保护、科教文卫事业发展等重点难点工作，深入开展调研，为党委政府决策提供真实、客观、可靠的依据。全年共刊发《文山市政策研究》7期，开展《农村改革40年成效》等临时研究课题5个，组织开展“三农”发展大规划重点工作实施情况专项调研和督导检查10次。

2．紧扣重点抓督查，督促检查效能不断提升。紧紧围绕中心工作，突出重点任务，健全完善督查工作制度，对事关全市经济社会发展的重大项目、重要工作及领导批示件，认真做到事前事中事后各个环节的督促检查，确保了上级党委、政府和市委的各项决策部署有效落实。大力开展作风建设专项督查，着力整治干部队伍作风方面的突出问题，推动作风建设常态化和长效化。认真组织开展全市综合绩效考核工作，充分发挥绩效管理的“指挥棒”作用，激发全市各级领导干部干事创业的积极性和主动性，推动各项工作落到实处。2018年，共发出督办通知14个，编报《督促检查情况》38期、《督查专报》5期；开展专项督查活动400余次；承办省州督办件30件，,领导各类批示件10余件，牵头配合州对市开展督查工作2次；开展全市性会风会纪督查10次、节假日期间值班情况专项督查2次，开展办公室干部职工纪律作风问题明察暗访14次。

3．综合协调揽全局，服务中枢运转更加高效。充分履行党委办公室“四最一中枢”职能，积极谋划好各方工作、整合好各方资源、调动好各方积极性，合心合力推动工作开展。一是注重协调各方，充分发挥中枢桥梁作用。坚持五大机关办公室主任联席会议制度，加强五大机关之间的沟通协调，不断增强工作合力，提高整体战斗力。主动加强与上级有关部门的对接汇报，注重加强与各乡镇、街道和市级各部门办公室的沟通联系，确保各项工作无缝对接。二是注重统揽全局，充分发挥牵头抓总作用。坚持在贯通结合、统筹调度、精准有序上下功夫，在事关全局的工作上能分清轻重缓急，注重化繁为简、提高效率，着力畅通渠道，构建上下关联、左右衔接、协调运转的工作格局。坚持务实高效的原则，严把会议审批关，圆满完成市委全会、市委常委会、市委专题会议等会议活动的组织协调工作。三是注重优质服务，充分发挥后勤保障作用。认真做细日常服务，确保了市委中心工作和阶段性任务合理有序和快速推进；切实增强应急服务，进一步完善应急工作机制，加强值班联络、信息报送、文件运转、应急密码通信保障等应急服务平台建设；狠抓后勤服务，积极探索后勤服务保障机制，强化机关后勤管理，严格执行办公室公务用车及驾驶员管理办法，用车实行派单制，有效杜绝公车私用，降低了车辆运行成本。严格接待程序和接待标准，细心做好接待服务，高质量完成了各级领导视察调研、各地企业人士考察以及兄弟县市参观考察等各类接待任务30余次。

4．紧盯难点求突破，全面深化改革不断推进。始终坚持“真抓实干、蹄疾步稳、务求实效”改革主基调和总要求，紧紧围绕中央和省委、州委重大部署抓改革，紧紧围绕重点领域和关键环节抓改革，紧紧围绕群众需求和期盼抓改革，找准了方向、突出了重点、抓出了成效，各领域改革形成了互动联动、协同并进的良好局面。及时调整充实了市委全面深化改革领导小组、专项小组成员。先后召开了3次领导小组会议，研究制定了2018年市委全面深化改革《工作要点》《工作台账》等改革文件方案，安排部署203项改革举措。进一步完善市委全面深化改革领导小组工作规则、专项小组工作规则、办公室工作细则。整合市级督察力量，对全市重大改革事项、重点落实事项以及改革台账推进情况开展督察，形成督察报告3期。健全完善的考评机制，及时发现和总结有特色有突破有成效的好做法好典型，编撰《文山市改革信息》13期，其中4期被《文山改革快报》刊发。紧盯重点领域和关键环节，细化方案、完善政策，各方联动、聚力突破，各领域改革稳步推进。全年推动改革任务60项，完成改革任务35项，出台改革方案33个。

5．精细管理严规范，机要保密工作水平不断提升。始终坚持“机要无小事，有事是大事”的原则，按照精细化服务工作理念，不断创新工作机制和管理手段，推进机要工作向规范化、制度化方向发展。坚持24小时值班制度，做到全方位、全天候服务，圆满完成了机要密码通信、密码管理和信息化密码保障工作任务。持续强化对机要办公设备和安全防范设施的建设与管理，重点抓好保密要害部门、部位的保密监督检查、技术防护和管理工作，定期开展安全检查，及时排查隐患，做到准确及时、可靠高效。认真落实党政机关单位各项保密管理规定，强化党政机关单位保密工作目标责任管理，针对保密工作的重点和薄弱环节，督促相关单位认真落实和完善人防、物防、技防措施。创新保密宣传方式，严格落实领导干部保密工作责任制，并在全市开展《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传学习、保密知识测试活动，全市保密工作整体防范能力不断增强。同时，组织开展涉密计算机登记备案工作，开展经常性的网络保密检查，突出抓好重点行业、重点区域、重大事项和重要活动的保密监督检查工作，健全完善执法责任追究和考核制度，加大泄密案件查处力度，切实加强对政府门户网站的监督管理工作。

6．狠抓队伍树形象，办公室自身建设不断加强。注重在加强办公室自身建设上下功夫，着力打造一流团队、保持一流作风、树立一流形象。一是着力提高干部综合素质。始终把干部思想建设作为办公室深化“三服务”工作的重要基石，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，采取例会学习、选派培训、顶岗锻炼、岗位交流等形式，扎扎实实抓好各层次、各方面的学习。成功举办文山市办公室干部综合能力素质提升培训班，全市办公室干部队伍“三服务”水平不断提高。二是着力完善各项规章制度。结合办公室工作实际，进一步修改完善《办公室工作手册》，制定印发了《中共文山市委办公室机关大学生志愿者和外聘内勤人员绩效考核奖惩办法（试行）》，坚持以制度管人管事，用制度规范办文、办会、督办、协调、接待等工作，推进办公室建设制度化、规范化、科学化。三是着力打造过硬的干部队伍。始终坚持把好干部标准落到实处，把实在、实干、实绩作为选人的导向、育人的目标、用人的标准，年内提拔副科级领导2名，任免中层干部4名。严格落实《党员发展工作细则》，3名入党积极分子列为发展对象，党组织力量不断增强。四是着力做好挂钩帮扶工作。认真开展“挂包帮”“转走访”工作，进一步深化挂钩帮扶，结合镇情村情，认真分析所挂村脱贫攻坚存在的问题和短板，加大资金投入，强化措施落实。及时调整充实驻村工作队员2名，组织干部职工深入扶贫挂钩点，帮助群众理清发展思路、抓好产业发展、加强基础设施建设，尽力帮助协调解决群众急需的困难和问题，进一步密切党群干群关系。2018年，共筹措补助者安村扶贫资金35万元，帮助协调项目资金100万元、太阳能路灯145盏，帮助挂钩联系点者安村补齐基础设施短板，改善群众生产生活条件。

7．树立导向强阵地，意识形态工作全面加强。坚持守土有责、守土尽责，以高度的政治自觉、有力的制度措施，推动意识形态工作各项任务的落实，牢牢把握意识形态的领导权和主动权。一是严格落实责任。认真贯彻落实党委主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”的意识形态工作责任制，将意识形态工作列入年度工作计划和领导班子成员述职报告的重要内容，确保意识形态工作主体责任不折不扣落实到位。二是强化学习宣传。建立学习制度，坚持每月至少开展一次集中学习活动。制定年度学习计划，采取个人自学、集体学习相结合，将马克思主义基本理论、党的理论创新成果、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神等纳入学习内容，组织开展“三读”（爱读书、读好书、善读书）活动，努力创建学习型党组织。按照省、州、市要求认真做好理论宣讲宣传工作，通过领导干部上党课、警示教育等方式不断提高干部职工的思想理论水平，提升坚持正确政治方向的自觉性和有效性。三是加强文明创建。坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，深入开展创建全国文明城市、“我爱文山”主题活动。积极巩固州级文明单位创建成果，扎实开展文明单位创建活动，制发了《中共文山市委办公室创建省级文明单位活动方案》，成功创建省级文明单位。认真贯彻落实“河长制”要求，深入开展盘龙河清洁活动，先后组织开展文明交通、环境保护、清洁文山、无偿献血等志愿服务活动22次，办公室文明创建工作深入开展。

8．健全机制抓防控，综治维稳工作取得实效。始终坚持把综治维稳工作摆在突出位置，通过加强组织领导、健全工作机制，加强内部管理等措施，稳步推进综治维稳工作。一是健全机制落实责任。认真落实领导负责制和目标管理责任制，及时调整充实办公室综治维稳工作领导机构。继续实行警卫值班、节假日值班、责任倒查追究、普法宣传教育等制度，建立健全职工及家属严格管理制度、矛盾纠纷排查机制、打击防范渗透等工作机制。做到每月进行一次矛盾纠纷和不稳定因素排查，进一步完善社会稳定预警处置体系，针对可能影响全市安全稳定的突出问题，及时收集信息，提前预警，切实做好应急处突协调、督查、信息报送准备工作，有效维护社会和谐稳定。二是加强综治基础建设。严格执行警卫和机要保密24小时值班制度，认真落实单位内部人防、物防、技防工作，年内为保密局、财务室等安装防盗门，对信息综合室等涉密科室的窗户进行加固，在财务室等重点部位安装了视频监控设备，对机要局机房进行改造升级。加强办公设备和安全防范设施的建设与管理，定期开展安全生产大检查，及时排查隐患，以“人防为保障、物防为基础、技防为手段”的三防体系不断完善。三是做好信访工作。认真落实《信访工作条例》，积极协助市委领导接处群众来信来访，认真做好登记、转办、催办工作，做到事事有回音、件件有答复。

9．狠抓学习严落实，依法治市工作扎实推进。紧紧围绕推进社会管理创新、社会矛盾化解、公正廉洁执法三项重点工作和创建法治文山，深入开展法制宣传教育，大力推进依法治市，为促进我市经济社会发展营造良好的法治环境。一是明确任务，健全领导体系。制定了出台了办公室2018年度依法治市工作计划，明确了普法工作的目标、任务和要求。同时，初步建立主要领导负责，各科室局相互联系、相互协调，纵向到底、横向到边的普法工作组织领导体系，保证工作的有效运转。二是加强宣传，推行依法行政。采取自学、集中学习、以会代教、以会代训等多种形式，认真组织干部职工学法用法，深入学习宪法和国家基本法律制度、规范公权力运行、维护社会稳定促进社会公平正义等各种法律法规，努力提高干部职工法律素质。紧盯重要节日和时间节点，组织开展丰富多彩的各种主题法制宣传活动。一年来，共开展普法宣传4次，发放宣传资料3000份，发放宣传环保袋500余个，接受群众咨询1000余人次。三是学用结合，注重用法实践。积极引导全体干部职工自觉遵守法律法规，全体干部依法办事、依法宣传，运用法律武器维护合法权益。组织全体干部职工参加2018年度全民普法考试，参学率、参考率、通过率均达100%，通过普法考试，检验了我办干部职工普法学习成果。一年以来，我办没有一人违反党纪国法。通过引导用法实践，明显增强了全体干部守法、用法的意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山市委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末中共文山市委办公室实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员13人）；退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山市委办公室2018年度收入合计1257.29万元。其中：财政拨款收入1056.51万元，占总收入的84.03%；其他收入200.79万元，占总收入的15.97%。与上年对比减少94.07万元，下降比例为6.96%。主要原因是项目预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中共文山市委办公室2018年度支出合计1218.35万元。其中：基本支出698.99万元，占总支出的57.37％；项目支出519.36万元，占总支出的42.63％；与上年对比减少203.74万元,下降比例为14.33%。主要原因是人员经费减少及项目经费预算收入减少，所以总支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度，中共文山市委办公室用于保障机构正常运转的日常支出698.99万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.53万元占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出100.46万元占基本支出的14.37％。日常支出698.99万元比上年同期减少57.13万元,下降比例为7.56%。主要原因一是调整工资标准及人员增减变化增加人员经费支出14.06万元，二是用于帮助基层单位和群众解决工作和生产生活中的困难和问题拨出经费支出减少59.43万元，日常公用经费支出减少11.76万元。

（二）项目支出情况

2018年度，中共文山市委办公室用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519.36万元。与上年对比减少146.62万元,下降比例为22.02%。主要原因是项目预算收入减少，所以支出减少。支出项目有：州级党政领导专项工作及对口帮扶工作经费支出40万元；州级拨专项业务经费支出30万元；市委全委会会议费支出15.74万元；处级领导工作经费支出69.5万元；集体出行租车费支出20万元；元旦春节走访慰问经费支出17.98万元；督查工作经费支出20万元；烤烟生产协作经费支出10万元；城乡统筹转户工作经费支出5万元；贫困县工作队长工作经费支出5.17万元，党建示范点经费支出1万元；办公系统信息化建设工作经费支出20万元；美丽宜居乡村省级重点村建设资金支出165万元；市委办工作经费支出99.97万元，其中用于帮助基层单位和群众解决工作和生产生活中的困难和问题拨出经费支出19.5万元，其他支出为保障办公室正常运转开支的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费、劳务费、车辆运行维护费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1002.25万元,占本年支出合计的82.26%。与上年对比增加32.95万元,增加比例为3.4%。主要原因是一是调整工资标准及人员增减变化增加人员经费14.06万元；二是项目调整增加项目支出18.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.00万元、纪检监察事务支出10.53万元、群众团体事务支出10.42万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出805.45万元、其他一般公共服务支出15万元；

2．社会保障和就业（类）支出71.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%；主要用于为本单位干部职工缴纳单位部分养老保险及工伤保险、生育保险等支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.11万元、抚恤费1.98万元、财政对社会保险基金的补助支出3.72万元、其他社会保障和就业支出10.00万元。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出30.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%；主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。其中：行政单位医疗支出22.32万元、公务员医疗补助支出6.76万元、其他行政事业单位医疗支出1.54万元。

4．住房保障（类）支出33.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要是住房公积金支出33.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.34万元，支出决算为31.47万元，完成预算的84.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.28万元，完成预算的11.46%；公务用车购置及运行费支出决算为26.87万元，完成预算的71.96%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，加强公务用车管理，规范各类公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出明显下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.84万元，增长22.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.57万元，下降37.52%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.59万元，增长55.5%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降78.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是车辆运行维护费的增加，原因是支出填报口径不一致，2017年车辆运行维护费支出决算27.11万元（一般公共预算财政拨款17.28万元，非一般公共预算财政拨款支出9.83万元），2018年车辆运行维护费支出决算27.09万元（一般公共预算财政拨款26.87万元，非一般公共预算财政拨款支出0.22万元）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.28万元，占13.6%；公务用车购置及运行维护费支出26.87万元，占85.38%；公务接待费支出0.32万元，占1.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.28万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2018年11月27日至11月30日，市委常委、市委办主任普光灿同志前往德国进行为期5天的工业及制造访问交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出26.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。（注：市委办账面原有7辆公车，实有公务用车6辆，其中一辆（云ALQ037）暂划归三七投资公司使用，其余6辆单位在用）。主要用于督查、调研、脱贫攻坚及新农村建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查、调研等工作中发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共文山市委办公室2018年机关运行经费支出99.95万元，与上年对比减少35.49万元,下降比例为26.2%。主要是用于帮助基层单位和群众解决工作和生产生活中的困难和问题拨出经费支出减少及日常公用经费支出减少。机关运行经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共文山市委办公室资产总额646.06万元，其中，流动资产136.21万元，固定资产509.85万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.35万元，其中固定资产减少48.28万元。报废报损资产104项，划拨资产24项，账面原值57.13万元。市委办决算中无办公用房及土地账务反映。（注：市委办账面原有7辆公车，实有公务用车6辆，其中一辆（云ALQ037）暂划归三七投资公司使用，其余6辆单位在用）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出8.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

六、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

七、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排除人员经费以外的基本支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3．公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

监督索引号53262100220101111