第一部分 文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民政府烤烟生产服务中心，隶属于文山市人民政府办公室管理的财政拨款管理的公益一类事业单位。核定事业编制14人，领导职员2名（其中主任1人、副主任1人）。内设机构两个：综合股和生产技术管理股。单位主要职能：

1、贯彻执行国家、省、州、市关于烤烟生产发展的各项规律、法规和政策，研究并提出烤烟生产发展的意见和建议，经政府批准后组织实施；

2、按照市委、市政府的要求，研究制定烤烟生产的中长期规划和年度计划，积极向上级争取烤烟种植面积，将全市烤烟生产任务合理分配到各种烟乡镇；

3、负责组织好烤烟生产各项环节操作的监督、检查和宣传工作；

4、组织好全市烤烟基础设施的规划和实施，努力向上级有关部门争取资金和物资，加快改善我市烤烟生产基础设施薄弱的进程；

5、当好“市委”政府的参谋，积极深入基层烤烟生产第一线，调查了解烤烟生产情况，及时反馈信息，提出合理化建议；

6、按照市委、市政府的要求，根据烤烟生产各项指标完成情况对涉烟乡镇进行考核；

7、加强与烟草部门的协调配合，为我市烤烟产业的健康发展营造良好的环境；

8、认真、及时并圆满完成市委、市政府及上级有关部门交代的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、烤烟工作

2018年州下达文山市烤烟生产任务为种植烤烟3.23万亩，收购烟叶8.75万担。文山市完成情况：

（1）面积落实情况：州计划任务下达以来，全市严把计划分解、面积落实、合同管理、物资供应、烟苗发放、清塘点株等重要关口，强化督促检查，狠抓烟叶种植面积的落实。全市共落实烤烟种植面积3.23万亩，占计划任务的100%，分布在14个乡镇、街道，涉及54个村民委（社区）135个村小组1888户农户。

（2）育苗情况：为确保全市烤烟大田移栽的足苗供给，全市共育苗6203池（其中162孔4898池，325孔1305池）。结合全市实际，实行分三个阶段育苗，育苗工作于2月26日正式启动， 3月10日全面结束，为全市烤烟在最佳节令完成移栽提供保障。

（3）大田预整地及移栽情况：为确保烤烟大田适时移栽，全市大力推进大田预整地力度，大田预整地工作于4月30日前全面结束；大田移栽于4月15日正式启动，5月6日全面移栽结束，移栽工作起得了较大突破，为目标任务的完成奠定了基础。

（4）烟叶收购情况：全市烟叶收购工作于8月20日正式启动， 10月4日全面结束，累计收购烟叶87500担，占州下达计划的100%，其中上等烟比例64.06%，均价26.67元/公斤，实现烟农收入1.167亿元。

2、扶贫工作

今年以来，我中心共组织全体干部职工深入挂钩扶贫点开展工作十余次，持续开展了健康扶贫政策宣传、“互联网+”社会扶贫注册、脱贫攻坚查缺补漏工作和脱贫攻坚政策宣传等工作。走访慰问了因意外事故造成家庭成员2人死亡的建档立卡贫困户李永红家属。针对脱贫攻坚涉及的问题进行了及时整改。同时我中心2018年整合资金49.5万元为贫困户贫困村办实事解难事，其中： 18万元帮助对所挂钩的德厚镇以奈黑村委会58户贫困户（含已脱贫的37户贫困户）进行了产业发展扶持；为进一步改善提升以奈黑发展烤烟产业的基础设施条件及烟叶品质，我中心整合11万元资金，用于以奈黑村委会发展烤烟产业；投入资金4万元帮助以奈黑村委会凹塘村小组修建一条长2公里的烟区道路，解决了群众生产出行难问题；10万元帮助以奈黑村委会发展集体经济；帮助解决奈黑村委会烤烟发展工作经费6.5万元。资金的投入使用，进一步推进了以奈黑村脱贫攻坚工作，为确保全村建档立卡贫困户2018年全部脱贫打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山市人民政府烤烟生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），两人下派乡镇。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年度收入合计627.84万元。其中：财政拨款收入616.60万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.24万元，占总收入的1.79%。与上年对比总收入减少了60.44万元，主要原因是烤烟生产专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年度支出合计931万元。其中：基本支出183.34万元，占总支出的19.69％；项目支出747.66万元，占总支出的80.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加了252.71万元，主要原因是部分项目于2018年完成，资金也在2018年完成支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心机构正常运转的日常支出183.34万元。与上年对比增加了9.37万元,主要原因2018年调资增加了人员经费的支出以及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747.66万元。与上年对比增加了243.34万元,主要原因分析部分项目资金因项目在2018年完成，于2018年支付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出633.34万元,占本年支出合计的68.03%。与上年对比增加了402.05万元,主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育于传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助以及财政对生育保险基金的补助。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出593.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及烤烟经费等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业的不等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2.34万元，完成预算的33.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的37.82%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的17.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强了单位内部控制管理，按文件要求，规范公务接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.55万元，减少52.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，减少47.47%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降72.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强了单位内部控制管理，按文件要求，规范公务接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占88.89%；公务接待费支出0.26万元，占11.11%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差及日常工作需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门、街道、乡镇相关人员到我单位交流工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市人民政府烤烟生产服务中心资产总额186.33万元，其中，流动资产120.73万元，固定资产64.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少337.53万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	186.33	120.73	64.54		44.76				19.78				1.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人、家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。