第一部分文山市追栗街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市追栗街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极开展国家基本公共卫生服务：截至12月30日全镇共建立纸质居民健康档案10257份，新建电子档案（系统更换，全部电子档案从建），电子建档10257份，电子建档率89.5%，其中完成高血压患者电子建档管理738份、2型糖尿病管理档115份、儿童保健管理档案1051份；孕产妇管理档案113份；重性精神疾病管理档案63份；老年人管理档案1138份。

2.积极开展老年人基本公共卫生服务：本年度总有1138名65周岁以上老年人，免费为767位老年人进行体检、生活自理能力评估。此次体检除一般体格检查外，还积极开展肝功、肾功、心电图、空腹血糖、血常规、尿常规、B超等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、心电图等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗并开展个性化健康教育。

3.按要求开展高血压患者健康管理：对35岁以上确诊高血压的患者进行登记管理，定期进行随访， 全镇全年共管理高血压患者738人，建档管理738人，完成率100%，死亡19人，规范管理738人，规范管理率100%；

4.按要求开展糖尿病患者健康管理：2型糖尿病患者共115人，建档管理115人，管理率100%，死亡2人，规范管理115人，规范管理率100%；

5.切实做好妇幼健康工作：2018年1-12月份管理孕产妇113人，活产数113人，孕产妇保健覆盖113人、率达100%；孕产妇系统管理96人、率达84.96%；孕产妇住院分娩活产数113人、率达100%;孕产妇新法接生113人、率达100%。开展高危孕产妇筛查四次，筛查高危孕产妇58人、率达51.33%；高危管理58人、管理率达100%；高危产妇住院分娩58人、率达100%。无孕产妇死亡，育龄妇女死亡0人。

2018年1-12月份我镇0-6岁儿童总数1051人，0-3岁儿童总数412人，0-6岁儿童保健覆盖899人、率达85.53%；0-3岁儿童系统管理374人、率达90.27%；筛查高危儿童25人、率达2.37%；高危儿童管理25人、率达100%。婴儿死亡1人；5岁以下儿童死亡3人、5岁以下儿童死亡率26.54‰ ；完成新生儿疾病筛查2人，新生儿听力筛查4人。

6.认真开展疾病预防控制等工作：传染病防治、计划免疫、卫生监督、结核病、健康教育等公共卫生服务工作有序开展。截至目前，未发生突发公共卫生事件及重大传染病疫情。

7.计划生育工作有序开展：一是全面落实“婚育新风进万家”活动，有针对性的对辖区群众计划生育知识宣传。二是认真实施免费孕前优生工作；三是已婚育龄夫妇避孕巩固情况，认真开展“二查”、“四查”工作。

8.其它工作：

（1）积极做好“光明工程”工作：今年上级下达我镇的白内障复明手术任务是3例，我院已经完成救治4例。

（2）慢性病示范区：2018年1-12月新增加1个示范点，共管理5个，各开展健康教育活动12次。更好地为高血压、糖尿病患者开展自我管理。

（3）家庭医生签约服务

1-12月共签约并开展提供健康服务4989人，其中65岁以老年人748人、孕产妇28人、0-6岁儿童人630人、高血压患者522人、糖尿病患者80人、肺结核患者4人、严重精神障碍患者48人残疾人154人、农村地区建档立卡贫困人口1543人。

（4）艾滋病防治工作：

认真开展宣传教育、监测检测等工作，按要求，按计划完成了1-12月份艾滋病防治人民战争各项任务，一是积极向镇政府领导汇报，与各村委会和各相关单位层层签订责任目标，建立镇村艾滋病防治网络；二是开展村寨艾滋病入户宣传工作教育工作，过聘请艾滋病防治宣传员进行面对面宣传教育，进一步提高农村群众艾滋病防治知晓率，2017年入户宣传覆盖2541余户，10000余人。三是加强艾滋病检测工作的力度，通过艾滋病自愿咨询、孕产妇等人群的检测，更好的管理和发现艾滋病感染者，减少艾滋病的传播；1-12月全镇共完成自愿咨询检测3747人，孕产妇检测95人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市追栗街镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市追栗街镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市追栗街镇卫生院2018年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人

退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市追栗街镇卫生院2018年度收入合计490.27万元。其中：财政拨款收入257.5万元，占总收入的52.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入133.15万元，占总收入的27.16%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.62万元，占总收入的20.32%。与上年收入436.06万元对比增加了12.43%，主要原因：1、人员工资调整幅度较大； 2、卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目，基层医疗卫生机构的基础设施建设投入增加；3、各级财政对项目的配套投入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山市追栗街镇卫生院2018年度支出合计506.54万元。其中：基本支出392.66万元，占总支出的77.52％；项目支出113.88万元，占总支出的22.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出374.2万元对比增加了35.37%,主要原因： 1、基层医疗卫生机构基本建设支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市追栗街镇卫生院机构正常运转的日常支出392.66万元。与上年对比增加了84.66万元,主要原因是人员工资调整幅度较大，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.4万元，占基本支出的58.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费111.22万元，占基本支出的28.32%;对个人和家庭的补助经费49.19万元，占基本支出的12.53%；资本性支出经费0.85万元，占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市追栗街镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.88万元。与上年66.21万元对比较增加了47.67万元,主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市追栗街镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出312.4万元,占本年支出合计的61.67%。与上年269.24万元对比增加了43.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出22.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.3万元、财政对生育保险基金的补助1.2万元、行政事业单位离退休费21.43万元；

2.医疗卫生与计划生育支出276.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52％。主要用于医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院240.17万元；其他基层医疗卫生机构支出24.31万元；事业单位医疗8.93万元；公务员医疗补助2.54万元；其他医疗保障支出0.61万元。

3.住房保障支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工住房公积金支出12.91万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市追栗街镇卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.51万元，支出决算为0.8万元，完成预算的31.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的42.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆编制增加，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.43万元，减少64.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，减少64.15%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因1、下乡体检，一部分经费使用上级拨入的项目资金支出，如家庭签约经费、车辆保险费增加；2、本年检查任务重，上级各部门检查力度加大，所以支出有增加。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市追栗街镇卫生院2018年机关运行经费支出42万元，与上年对比较多30.28万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市追栗街镇卫生院资产总额792.8万元，其中，流动资产223.72万元，固定资产450.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.49万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了17.46万元，其中固定资产增加19.01万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

附件2.文山市追栗街镇卫生院2018年度部门决算.xls