监督索引号53262103000801000

目 录

第一部分 小街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分2018概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1．主要职能。

镇党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。根据省、州、市关于加强政务服务体系建设的部署和要求，全面建立和完善为民服务工作机制，按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，同时加挂“农民服务站”牌子。“为民服务中心”不是内设机构，仅是一种工作方式，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”，实行 “一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位部门年末独立核算单位2个，其中行政政府1个，事业财政所1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入小街镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.小街镇财政所；

2.小街镇人大；

3.小街镇人民政府；

4.小街镇党委；

5.小街镇农业综合服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.国土和村镇规划建设服务中心；

8.社会保障服务中心；

9.交通运输和安全生产服务中心；

10.小街镇纪检监察。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

小街镇人民政府2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

小街镇人民政府2018年度收入合计6598.88万元。其中：财政拨款收入3574.56万元，占总收入的54.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3024.32万元，占总收入的45.83%。本年度财政总收入较上年增加了2447.69万元，增加58.96%，主要原因是脱贫攻坚项目增多，扶贫资金增多，危房改造项目补助增多。

二、支出决算情况说明

小街镇人民政府2018年度支出合计8227.57万元。其中：基本支出2996.06万元，占总支出的36.41％；项目支出5231.51万元，占总支出的63.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少977.2万元，原因是上年度消耗以前年度结转资金较大，上年度结转资金较小，所以本年度支出少于上年度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障小街镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2996.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障小街镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5231.51万元。与上年对比减少977.2万元,主要原因分析是上年度消耗以前年度结转资金较大，上年度结转资金较小，所以本年度支出少于上年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小街镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3458.47万元,占本年支出合计的40.94%。与上年对比增加了2030.22万元,主要原因是脱贫攻坚项目增多，扶贫资金增多，危房改造项目补助增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。；

2.公共安全（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等；

3.文化体育与传媒支出（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于加强乡镇综合文化站、农家书屋、农村电影事业等等；

4.社会保障和就业（类）支出156.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）73.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出；

6.城乡社区（类）支出869.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.14%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出；

7.农林水（类）支出1447.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.85%。主要用于农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等；

8.交通运输（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于研究铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理的工程领域；

9.资源勘探信息等（类）支出33.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出；

10.国土海洋气象等（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0..69%。主要用于灾害工作、抗震设防、防震减灾宣传教育、三网一员培训等工作；

11.住房保障（类）支出230.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

小街镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.93万元，支出决算为40.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19.93万元，完成预算的56.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化；公务用车购置及运行费没有增减变化；公务接待费增减变化主要原因是我镇坚持厉行节约，严格压缩公务接待经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.47万元，下降17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少9.64万元，下降32.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇坚持厉行节约，严格压缩公务接待经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占51.31%；公务接待费支出19.93万元，占48.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：

公务用车购置支出21万元，购置车辆5辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.93万元。主要用于政府相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

小街镇人民政府2018年机关运行经费支出86.85万元，与上年对比减少了207.96万元,主要原因分析厉行节约，贯彻落实中央八项规定。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况 

国有资产占有使用情况表

单位：万元 

截至2018年12月30日，小街镇资产总额968.17万元，其中，流动资产360.38万元，固定资产607.79万元。与上年相比，本年资产总额减少1604.25万元，其中固定资产增加24.45万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额177.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元；政府采购工程支出160万元；政府采购服务支出8万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53262103000801111