监督索引号532621030010010002018年度部门决算
第一部分 文山市薄竹镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表脱贫攻坚
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市薄竹镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
（2）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
（3）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。
（5）全面推进生态环境保护，着力建立优良生态屏障区。抓实老君山自然保护区的保护工作，在宣传教育的同时，严厉打击森林资源滥砍乱伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在市人民政府的坚强领导下，镇人民政府坚持以科学发展为主题，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市政府工作报告的发展战略和安排部署，以转变发展方式为主线，以改善民生为重点，以加快发展为第一要务，强基础、惠民生，汇聚发展智慧、改善发展条件，扎实推进经济、政治、文化、社会以及生态文明建设和党的建设，市政府确定各项目标任务取得良好进展。
1.经济社会发展目标任务
2018年，薄竹镇地方公共预算财政拨款收入为7116.75万元；常住居民人均可支配收入8162元；人口自然增长率6‰。
2.坚决打好脱贫攻坚战
一是脱贫基本情况，薄竹镇为我市3个贫困乡（镇）之一，辖12村136个村小组，贫困村11个，其中深度贫困村7个（深度贫困村有幕诗冲、白租革、落水洞、牛克、五色冲、期路古、老屋基，老回龙、新回龙、摆依寨、白租革为一般贫困村），非贫困村1个（母鸡冲）。全镇共有常住农村人口32188人，劳动力19478人，有贫困户1479户6023人，贫困发生率21.84%。2014—2017年累计脱贫1143户4788人，其中，2014年脱贫163户690人，2015年脱贫153户675人，2016年脱贫33户168人，2017年脱贫797户3217人。2017年脱贫出列5个贫困村（老回龙、摆依寨、白租革、乐诗冲、老屋基），截至2017年10月底，有6个贫困村未脱贫出列，未脱贫贫困户336户1235人，2017年底贫困发生率4.48%。根据2018年度文山市扶贫对象动态管理和贫困退出工作要求，制订了薄竹镇扶贫对象动态管理和贫困退出工作方案及动态管理流程表、路线图，同时充分利用贫困村脱贫退出（巩固提升）集中“会诊”工作成果，要求对建档立卡号和六类重点人群全覆盖。及时向挂钩薄竹镇市处级领导汇报，于10月3日上午在薄竹镇召集了11个挂联单位主要领导参与的动态管理工作筹备会，会上明确了挂钩单位的责任及抽调参与动态管理工作的人员，成立212人（其中驻村工作队员44人、挂联单位42人、镇村干部126人）组成的12个工作小组。并于10月4日召开了薄竹镇扶贫对象动态管理和贫困退出工作培训会，对参加动态管理工作的159人进行了培训，要求严格按照贫困退出程序，把脱贫质量放在首位，坚持严格的脱贫标准，坚持履行规范程序。共确定288户正常脱贫退出，17户剔除（其中未脱贫户2户、已脱贫户15户），46户不脱贫退出，无返贫户，新纳入户。二是扎实开展、认真落实易地搬迁工作。根据文山市易地扶贫搬迁工作整改方案，我镇积极解释处理好脱贫攻坚新旧政策的衔接。两个安置点均有项目简介，安全设施、资料齐全、须知到位，有专人负责，皮扯搬迁点已经全部入住，依格白搬迁点还在建设当中。三是危房改造进展情况。2018年开展“四类”人员危房改造276户，“七改三清”改造389户；四是落实档卡户30条健康扶贫措施，有效防止因病致贫、因病返贫。五是着力教育扶贫保障，确保不因贫失学、辍学，档卡户“两后生”100%进入技校或职业学校就学，100%学到1门专业技术，100%推荐就业岗位。六是加大技术培训，组织外出务工青壮年进行技能培训，确保每户档卡户至少有1个劳动力掌握1门以上实用技术，实现收入稳定。
3.坚决打好污染防治攻坚战
一是强抓森林保护，稳步推进植树造林、退耕还林、石漠化综合治理、生态移民工程，强化对老君山国家级自然保护区的生态保护和修复，严厉打击森林资源滥砍乱伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。加强对国家级自然保护区生态保护的宣传和管理。严格控制林区防火，加大防火宣传力度倡导文明祭祀。共发放森林防火通知书800份，文山市森林防火戒严令28份，出动宣传车巡回宣传36天次，广播宣传16次，召开群众森林防火会议16场次，投入森林防火资金10万元，有效控制森林火情8起。抓好老君山生物资源的保护，严厉打击非法盗采矿产资源的行为，对老君山周边的采矿、探矿企业进行全面的摸底调查，严惩私挖滥采行为。共巡查、排查私挖滥采13次，出动42人次，车辆13车次。二是全面推行“河长制”，详细制订了实施方案，抓好辖区河道、水库、坝塘等面源污染整治，杜绝河面漂浮污染问题，让母亲河“河畅、水清、岸绿”。 三是有效落实“街长制”“路长制”，制订“街长制”“路长制”实施方案进行集中治理，在乡镇规划区内发放四包责任牌全面实行“门前四包”责任制，严控运输车辆带泥上路和扬尘行为，对辖区文蒙公路进行路域环境整治。四是牢固树立红线意识，严格土地用途审批手续，加强违规违法用地检查，坚决守住土地开发强度警戒线。五是积极推进历史遗留综合治理工作，配合上级有关部门对我镇进行遗留砷渣综合治理、重金属污染治理等工作。六是强化农用地质量保护，开展好土壤污染状况详查，加强化肥和农药减量控害，保护提升耕地质量，让人民群众吃上更放心的食品。八是加大产业结构和能源结构调整力度，落实节能减排降耗综合措施，因地制宜进行产业调整，我镇树头菜、樱桃等林果产业持续发展，积极配合协调风力发电项目。九是大力倡导绿色生产生活，推动新能源汽车消费，倡导绿色低碳的生活方式，开展节约型机关、绿色学校创建和绿色出行等行动。
4.坚决打好防范化解重大风险攻坚战
一是增强风险防范意识，加强对各种风险源的调查研判，强化动态监测、实时预警，提升社会风险防控能力；加强民间借贷管控，依法打击非法金融活动，守护老百姓的“钱袋子”。二是强化工作措施，推进信息公开，主动接受人民群众的监督；树立正确的政绩观，依法规范地方政府债务限额管理和预算管理，并且要主动推进信息公开，切实打好防范化解重大风险攻坚战；从人民利益出发，把有限的资金用在发展民生事业、基础建设等方面，不能为了树立个人形象，搞华而不实、劳民伤财的“形象工程”、“政绩工程”；落实全面实施绩效管理要求，建立健全“举债必问效、无效必问责”的债务资金绩效管理机制，按照轻重缓急合理安排使用债务资金，提高债务资金使用绩效。三是稳控安全生产形势，贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，全面落实企业主体责任，杜绝重特大事故；加强宣传检查，确保食品药品安全；弘扬社会主义核心价值体系，引导社会舆情，提高网络舆情应对处置能力；畅通群众诉求渠道，既要保障合理诉求案结事了，又要杜绝闹访缠访，切实维护人民群众合法权益；增强社会治理力度，严厉打击违法犯罪，提升社会安全感和满意度。
5.着力实施乡村振兴战略
一是完善乡村基础设施。深入推进农村“七改三清”行动，抓好道路交通基础设施建设加快入村道路建设，抓好水利设施建设，完善各村组活动室建设。2018年完成“四类”人员危房改造276户，“七改三清”改造389户；完成活动室建设74个。二是抓好集镇建设。结合实际制订了《薄竹镇环境卫生“脏乱差”治理工作方案》《薄竹镇中心集镇环境卫生整治工作实施方案》等实施方案，集镇环境卫生治理得了一定成效。由镇政府牵头，组织派出所、镇村干部职工对老回龙街天的占道经营、车辆乱停乱放等情况进行定期不定期的综合整治。环境卫生有了好转，市场、交通秩序有了明显的好转，集镇的”脏、乱、差“情况有了很大的改善。三是抓好“河长制”“街长制”“路长制”。推进推行农村保洁制度，实施农村圈厕灶改造、水源地整治、河道综合治理等工程，全面完成乡镇“一水两污”项目，在所有行政村和较大自然村全面建成垃圾池，安装太阳能路灯，建制村达到绿色村庄要求。四是推进高原特色产业发展。在巩固提升传统产业的基础上，突出重点、凸显特色，结合利用“生态+”、“互联网+”等模式，打造老屋基生态银杏小镇和一碗水云上庄园生态果园，推进农业产业与旅游康养等产业深度融合。五是配配齐配强村委会干部。培养乡贤志士，以法治、自治和德治“三治合一”为目标，促进农村社会公平正义、平安和谐。培育和践行社会主义核心价值观，促进家庭和睦、邻里和谐、村民自治、干群融洽，保持民风淳朴，继承优良传统文化，发扬富有少数民族特色的民俗、乡俗文化。
6.着力构建现代产业体系
坚持规划引领，深入推进“三农“发展，按照稳粮、稳烟、发展特色农业的思路，积极调整农业产业结构。一是扎实抓好粮食生产。坚持稳定粮食种植面积和推广良种良法并重，认真落实各项强农惠农政策，积极调整农业产业结构，农村经济稳步增长。目前，完成小春34511亩，冬农17115亩。二是扎实抓好烤烟生产。今年全镇烤烟指令性种植面积400亩，目前地块均已经落实完毕。三是扎实推进高原特色产业发展。龙头企业带动种植银杏14000亩、万寿菊5600亩、漆树3300亩、苹果1400亩、重楼2000亩、蔬菜3000亩；发展特色产业树头菜5500亩、樱桃4500亩；巩固传统产业三七3300亩、生姜1000亩、油菜1500亩、马铃薯2000亩。四是扎实做好动物疫病防治，保障畜牧业健康发展。认真做好春季动物疫病防治、畜禽品种改良、饲料推广、牛冻精改良等各项工作，畜牧业发展工作取得显明成效。发展养殖业生猪29628头、牛9185头、家禽73982只。针对建档立卡贫困户实际，投入专项资金684万元，实现建档立卡贫困人口1479户6023人全覆盖。至目前，共完成活畜市场检疫2576头，有效的控制了疫情的传入，保护了人体健康。并定期做好全镇的家畜驱虫工作，特别是各养殖大户及规模养殖场的家畜驱虫工作开展良好，保障了全镇畜牧业的健康稳定发展。五是扎实推进生态旅游发展。依托“一部手机游云南”平台，积极推进“旅游+”融合发展，大力发展乡村全域旅游，打造老屋基银杏小镇及摆依寨云上庄园生态果园。
7.着力推进改革创新
一是深化认识抓推进。准确把握市委市政府关于改革各项决策部署，着力强化党政领导对全面深化改革工作的认识，围绕年度改革任务，始终保持改革定力、突出改革主题、服从改革大局，把改革放在更加突出位置来抓，做到重要改革部署、重大方案把关、关键环节协调、落实情况督查，以钉钉子精神狠抓落实，有力有序地推进各项改革工作任务。二是细化分工抓推进。按照“镇党委统一领导、党政领导分头推进、部门具体落实”的原则，坚持分类指导，对全面深化改革重点内容、重要任务、重大举措等进行了分解，明确时间表、路线图，做到压力层层传导、责任层层落实、工作层层到位。坚持从强化组织领导着手，配齐配强工作人员，建立健全责任机制，为推进全面深化改革工作提供有力保障。三是督促检查抓推进。注重改革的系统性、整体性和协同性，坚持问题导向、发展导向、民生导向、需求导向，及时督任务、督进度、督成效，促进改革要点落实、工作责任落实。实行领导小组、分管领导、纪检监察室“三级联督”机制，采取领导小组不定期抽查、分管领导专项督查、纪检监察室跟踪监督等方式，对各项重点改革任务进行督促落实。建立了联席会议制度，对涉及跨部门、跨领域的重要改革事项，认真分析问题，解决实际困难，推进工作落实。
目前，我镇认真贯彻落实市委市政府关于全面深化改革的部署要求，聚焦产业发展、农民增收、社会治理、全面从严治党等重点领域，坚持限时落实与长期推进相结合，确保推进全面深化改革工作有步骤、见实效。
8.着力提高保障和改善民生水平
一是坚持科学有序推进，提升城乡人居环境。积极开展美丽乡村建设。坚持从实际出发，因地制宜，不断加强基础设施建设，努力提升全镇人居环境，按照编制的《三农发展大规划》，有计划、有步骤规划实施美丽乡村建设项目。扎实抓好农村环境整治工作。按照新型城镇化与美好乡村建设协调推进的要求，加强我镇基础设施和公共服务设施建设,努力建设规划有序、居住安全、乡容整洁、环境优美的美好乡村。有效开展集镇环境卫生专项整治行动。为做好环卫站管理工作，制定并明确了站长、清扫保洁员的工作职责。同时，还出台了相应的监督检查标准和管理考核办法。组织干部职工对镇域内主次干道、主要路口、路段占道经营摆摊设点的取缔和清理整治目前，开展街道整治8次，道路沿线清理垃圾5次，清理占道经营6次，清理广告牛皮癣98块，清理乱停乱放车236辆。定期督查方面。定期组织督查，做到街上卫生一天一督查、道路卫生一周一督查、村内卫生一月一督查，实现人居环境优美。公益服务方面。结合扶贫工作，积极向上争取公益性岗位210个，其中档卡户160户受益，实现收入约80万元。通过全镇上下的共同努力，集镇环境卫生有所改善，市场、交通秩序有了明显好转，集镇的“脏、乱、差”现象极大改善，人居环境进一步得到提升。加强巡查清理整治违法违规建设。以镇规划服务中心和国土所联合成立工作组，严格土地管理，加强动态巡查，每周至少3次定期、不定期到公路沿线、农田保护区范围巡查，对非法占用农田、耕地者立即予以严肃警告，严厉制止其违法行为，严格控制在公路沿线、农田保护区进行建设、开发、破坏、取土、乱挖现象。
二是教育工作有序推进。义务教育基本均衡的基础上向优质均衡迈进，全面贯彻“两免一补”和营养改善计划补助政策，免费向学生发放教科书及营养改善计划补助，寄宿制学生享受寄宿制生活补贴。
三是稳步提高公共医疗水平。加大医疗设施设备技术和医疗队伍建设，着力提高医疗服务水平，组织医生参加培训。强化食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。
四是健全完善社会保障体系。严格落实落实城乡统一的居民基本养老保险、医疗保险、大病保险和失业、工伤保险制度，开展广泛宣传，家喻户晓。目前正在收缴2019年度的养老保险及医疗保险。
五是坚持政务服务管理，提高服务群众水平。依托“两学一做”学习教育的开展，编制并印发《薄竹镇不胜任现职干部召回管理工作实施方案（试行）》，有效提高政府的执行力和公信力；加强对综合服务平台的维护和管理，共为群众办理生育服务、高龄补助、死亡丧葬费等事项155件。自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督和各族群众、各界人士的民主监督。落实政务质询制度，收集群众质询事项22条，进一步密切了与群众的血肉联系；密切与工青妇等人民团体的联系，广泛听取人民群众的意见、建议，积极办理人大代表建议议案，民主决策机制不断完善；深入推进廉政建设，认真学习党章、中央八项规定及“两个条例”等规定和要求，着力提高领导干部廉洁自律和勤政廉政意识。
六是大力促进文体事业发展。认真抓好农村广播电视 “户户通”工程，做好电子阅览室、图书阅览室和体育活动室开放工作，更新农家书屋图书，改善了农村文化生活；强化文化市场监管，推动农村基层精神文明建设。建立健全现代公共文化服务体系，统筹推进公共文化设施建设，文化发展同步推进的城乡文化一体化发展格局，以满足公众的基本文体需求。引入竞争机制，鼓励社会力量、社会资本参与公共文化服务体系建设，推动公共文化服务社会化发展。认真抓好农村广播器材配备，共发放90余台。
9.着力加强政府自身建设
坚持党的全面领导。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。严肃党内政治生活，严明党的纪律，强化党内监督，全面净化党内政治生态。强化作风建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，牢固树立“四个意识”，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，进一步纠正“四风”。全面落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，提高行政效能，着力解决“懒政、怠政、误政”等问题。增强执政本领。不辜负时代赋予的使命，持续增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领，使广大干部职工既政治过硬，也本领高强。推进政务公开。保障人民群众的知情权、参与权和监督权，健全决策机制，推进行政决策科学化、民主化和法治化。畅通政务查询、领导信访接待等为民服务渠道，依法化解信访突出问题。深化行政审批制度改革，提高行政审批服务效率。规范政府购买服务行为，推广政府和社会资本合作，提供公共服务及公共产品。坚持依法行政。增强法治意识，做到法无授权不可为、法定职责必须为。健全依法决策机制，严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论重大行政决策法定程序。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、司法监督、社会监督和舆论监督，强化行政监督和审计监督。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市薄竹镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.薄竹镇党委
2.薄竹镇人大
3.薄竹镇人民政府
4.薄竹镇纪检监察部门
5.薄竹镇财政所
6.薄竹镇农业综合服务中心
7.薄竹镇文化广播电视服务中心
8.薄竹镇国土和村镇规划建设服务中心
9.薄竹镇社会保障服务中心
10.薄竹镇交通运输和安全生产服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市薄竹镇人民政府2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员46人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市薄竹镇人民政府2018年度收入合计9677.87万元。其中：财政拨款收入7116.75万元，占总收入的73.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2561.12万元，占总收入的26.46%。与上年对比减少269.19万元，其中财政拨款收入增加5302.31万元，其他收入减少5571.5万元，主要原因是2018年工资标准调整，专项资金上级拨款减少。
二、支出决算情况说明
文山市薄竹镇人民政府2018年度支出合计11415.29万元。其中：基本支出3250.87万元，占总支出的28.48％；项目支出8164.42万元，占总支出的71.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3517.66万元,其中基本支出增加1279.94万元，项目支出增加2237.72万元，主要原因是2018年工资标准调整，项目资金支出进度加快，公用经费增加等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障文山市薄竹镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3250.87万元。与上年对比增加1279.94万元,主要原因是2018年为脱贫攻坚重要年度，各项工作任务加重，日常公用支出加大，且工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.37％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障文山市薄竹镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8164.42万元。与上年对比增加2237.72万元,主要原因是今年为脱贫攻坚重要年度，大量的扶贫资金导致项目增加，例如：危房改造，村级活动场所，安全饮水工程等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市薄竹镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出7002万元,占本年支出合计的61.34%。与上年对比增加4816.23万元,主要原因是2018年工资标准调整，公用经费增加，农村危房改造项目增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出890.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于人员工资及日常公用经费支出；
2.国防（类）支出30.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于薄竹山雷达站抽水房、家属房配套设施建设项目及薄竹山空军雷达站维护支出；
3.公共安全（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于派出所日常公用经费支出；
4.文化体育与传媒（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于人员工资及日常公用经费开支；
5.社会保障和就业（类）支出233.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于人员工资、日常公用经费、遗嘱生活补助、行政事业单位基本养老保险缴费等支出；
6.医疗卫生与计划生育（类）支出68.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他医疗保障等支出；
7.城乡社区（类）支出845.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于2017年“七改三清”农村危房改造项目支出；
8.农林水（类）支出3353.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.9%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革方面等支出；
9.交通运输（类）支出683.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于村级活动场所建设及雨露计划项目等支出；
10.资源勘探信息等（类）支出33.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于安全生产监管等支出；
11.商业服务业等（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2018年第一批“七改三清”项目支出；
12.国土海洋气象等（类）支出256.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于人员工资、日常公用经费、2018年第一批“七改三清”项目、地质灾害监测员补助等支出；
13.住房保障（类）支出570.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于农村危房改造及住房公积金等方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市薄竹镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.48万元，支出决算为30.13万元，完成预算的118.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.25万元，完成预算的137.5%；公务接待费支出决算为10.89万元，完成预算的94.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度为脱贫攻坚重要年度，大量的下乡及进村入户导致车辆燃油及维修费增加，且本单位今年设立了一个单独的市级委下派的易地搬迁工作小组，经常外出各地去动员农户搬迁，且2018年度燃油费价格上涨，所以导致公车运行维护费增高。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.4万元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降4.02%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降5.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，占63.89%；公务接待费支出10.89万元，占36.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.25万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、脱贫攻坚、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.公务接待费支出10.89万元。其中：
国内接待费支出10.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待570批次（其中：外事接待0批次），接待人次2278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市薄竹镇人民政府2018年机关运行经费支出292.41万元，与上年对比增加165.8万元,主要原因是工作经费用于弥补扶贫专项工作的不足等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费等日常公用经费等的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，文山市薄竹镇人民政府资产总额1237.56万元，其中，流动资产563.5万元，固定资产674.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3336.94万元，其中固定资产增加46.24万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1237.56 |
563.5 |
674.06 |
356.93 |
122.74 |
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194.39 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额384.33万元，其中：政府采购货物支出42.89万元；政府采购工程支出341.44万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门不涉及专用名词。
监督索引号53262103001001111
