监督索引号53262100436102801000

文山市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算目录

第一部分  文山市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  文山市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市的妇女保健、婚前医学检查、儿童保健、孕产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；同时承担着全市计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等工作，并受文山市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筑牢党建“主阵地”，狠抓党风廉政建设工作

（1）理论学习常态化，思想教育不放松。我单位紧紧围绕学懂弄通新思想、鼓舞士气聚人心、塑造医院好形象的目标任务，加强宣传引导、深化理论武装。

（2）加强基本规范化建设，党建工作增质效。中心党支部以提升组织力为重点，不断完善基层党组织建设、夯实工作基础。

（3）队伍建设走在前，模范引领聚合力。一是围绕发展大局，加强人才队伍建设。二是加大培养力度，加强职工队伍建设。坚持以感情凝聚人、以事业激励人的导向，全面提升医护人员的专业技能，增强干部职工队伍的凝聚力和向心力。三是坚持党性锤炼，加强党员队伍建设。制定发展党员计划，成立疫情防控党员干部突击队，组织先锋队员参加全员核酸检测、堵卡等，展示了党员的先锋模范作用、筑起了生命健康防线。

（4）把牢发展“主动权”，全面从严治党走得深。一是压实全面从严治党主体责任。坚持层层压责、严字当头，构建全面从严治党一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是加大反腐倡廉警示教育。引导党员干部提振工作斗志、筑牢思想防线，在全院内部营造了廉政教育的浓厚氛围。

2.基本公共卫生妇幼项目工作

（1）居民健康档案管理

根据《云南省卫生健康委办公室关于调整基本公共卫生服务项目业务牵头机构的通知》要求，我中心利用业务指导的时机，对市疾控中心档案管理人员进行了业务带教，并于8月顺利完成文山市居民健康档案管理移交工作。

（2）孕产妇健康管理

2022年全市活产数5990人，产妇数5910人，早孕建册5514人，早孕建册率达93.30%；产妇系统管理5476人，系统管理率91.42%；产后访视5549人，产后访视率92.64%。组织开展加强高危复筛复查，共筛查黄色及以上风险孕妇107人，其中橙色风险33人、紫色风险9人，新发现高危因素12人。全市有7岁以下儿童52905人，健康管理48414人，健康管理率91.51%；新生儿访视5565人，新生儿访视率92.90%；将高危儿童筛查与高危孕产妇筛查有机结合，完成筛查服务与业务带教，促进乡镇卫生院不断提高业务能力和水平，参与筛查儿童2705人，其中高危儿童578人。全市建册管理的高危儿童3077人，均按照《文山市高危儿童管理办法（试行）》纳入分级管理，定时体检、指导喂养、定时随访。

（3）新生儿健康筛查及贫困地区儿童营养改善项目

2022年辖区内医疗助产机构分娩8167人，开展新生儿遗传代谢性疾病筛查8170人，筛查率100%；新生儿听力筛查8243人，筛查率100.93%。2022年全年累计收到营养包890箱，合801000袋，共发放673080袋；辖区营养包应发人数8062人，实际发放7313人，发放率90.71%，档卡户儿童发放率100%；累计新增发放2428人，发放前血红蛋白检测2428人，低于标准值的177人，贫血患病率7.29%；满24月龄停止发放儿童2300人，贫血人数18人，贫血患病率0.78%；有效服用调查7238人，有效服用6703人，有效服用率92.61%。

（4）儿童眼保健和视力检查

按照系统管理的要求，乡镇卫生院、社区卫生服务中心、市妇计中心等保健机构每年为0-6岁儿童及家长提供1次眼保健知识健康教育、眼外观检查及视力检查服务。并由市妇计中心为基层提供技术指导、数据统计、台账质控等工作，2022年全市接受1次以上眼保健及视力检查54145人，检查覆盖率90.30%。

（5）避孕药具管理及孕前优生健康检查项目

2022年发放避孕套171749只，使用人数4673人；外用药586（支、盒、本），使用人数142人；针剂870支，使用人数152人；口服药7620板，使用人数1790人；宫内节育器223套，放置人数211人；全年使用避孕药具人数6968人，药具随访率99.21%，药具有效率99.07%。发放叶酸4492人份，完成率达97.65%；完成免费孕前优生健康检查4804人，完成覆盖103.31%。在孕优和婚前医学检查服务对象中开展地中海贫血筛查，其中进一步开展血液学表型筛查夫妇613对，基因检测23对，产前诊断2例。

（6）婚前医学检查及“两癌”筛查工作

我单位对婚检项目实行免费政策，与地贫筛查、孕前优生健康检查项目融合开展。2022年文山市结婚登记7114人，自愿参与婚检6997人，婚前医学检查率达98.36%；完成免费孕前优生健康检查4804人，发放叶酸4492人份。完成宫颈癌、乳腺癌筛查目标任务39000人，筛查覆盖率50%，实际筛查19510，覆盖率50.03%；通过筛查发现宫颈癌前病变、宫颈微小浸润癌、宫颈浸润癌46人，全部乳腺癌诊断6人，均按要求进行治疗和转诊治疗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：行政与党建办公室、质控与内控办、护理部、医教科、总务科、感控办、财务科、保健部、产科、药剂科、婚检室、母婴康复中心、妇科、沙坝门诊、儿科、儿童保健科、儿童康复科、手术室、检验科、影像科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆（车辆超编5辆，1辆为单位自筹资金购置，4辆为云南省医疗扶贫基金会捐赠）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计69,564,722.53元。其中：财政拨款收入13,111,131.2元，占总收入的18.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入51,100,000元（含教育收费0元），占总收入的73.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,353,591.33元，占总收入的7.7%。与上年相比，收入合计减少34,333,956.46元，下降33.05%。其中：财政拨款收入减少2,179,952.15元，下降14.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少7,517,287.26元，下降12.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24,636,717.05元，下降82.15%。其中：财政拨款收入比上年减少2,179,952.15元，主要原因为本年退休5人，相应的人员经费也随之减少；事业收入比上年减少7,517,287.26元，主要原因为医疗收入较上年下降；其他收入比上年减少24,636,717.05元，主要原因为减少债务预算收入及上级部门转拨项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计74,088,012.52元。其中：基本支出64,630,283.25元，占总支出的87.23%；项目支出9,457,729.27元，占总支出的12.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13,029,861.56元，下降14.96%。其中：基本支出增加7,104,392.39元，增长12.35%；项目支出减少20,134,253.95元，下降68.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。其中：基本支出59,991,293.54元，与上年57,525,890.86元对比，增加2,465,402.68元,主要原因为开展疫情防控，增加了卫生材料及商品和服务支出;项目支出9,457,729.27元,与上年29,591,983.22元对比,减少20,134,253.95元,主要原因为本年减少新院区建设项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,630,283.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,301,124.05元，占基本支出的43.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,329,159.2元，占基本支出的56.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,457,729.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出情况如下：基本公共卫生服务项目支出3,684,310.26元，同比上年增长17,575.22元，主要用于开展全市居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理工作；艾滋病防治项目支出830,999.92元，同比上年减少141,573.16元，主要用于为婚前保健人群提供艾滋病和梅毒免费检测，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测工作；新院区建设项目支出4,942,419.09元，同比上年下降17,985,559.91元，主要用于新院区工程建设，新院区建设目前已接近尾声，所以支出较去年下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,111,131.2元，占本年支出合计的17.7%。与上年相比减少4,472,066.28元，下降25.43%，主要原因为2022年度退休5人，相应的人员经费也随之降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,160,771.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于人员的养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出11,301,834.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%。主要用于人员保险、工资、办公费、水电费、公务用车运行维护等日常开支。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出648,525元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为25,922元，完成年初预算的24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,922元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为25,922元，完成年初预算的24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,922元，完成年初预算的24.69%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,303元，下降55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少32,303元，下降55.48%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展孕产妇保健及儿童保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额231,866,807.98元，其中，流动资产28,273,971.21元，固定资产66,218,655.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程136,110,943.23元，无形资产1,263,238.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,336,092.87元，其中固定资产增加4,305,476.00元，在建工程增加65,158.65元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额308,609.57元，其中：政府采购货物支出154,944元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出153,665.57元。授予中小企业合同金额164,866元，占政府采购支出总额的53.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100436102801111