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文山市疾病预防控制中心2022年度部门决算
目录
第一部分 文山市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
在上级主管部门的指导下，围绕政府中心工作，负责制定全市计划免疫、传染病、地方病、艾滋病、结核病、慢性病等工作技术管理规程，操作规范及管理制度，并负责组织实施，督导考核调查工作以及疫情的防疫防治等措施。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、2022年全市进一步加强预防接种单位建设，确定了辖区内各类预防接种单位，明确了其职责任务和工作区域，执业许可证、预防接种合格证持证率100%；冷链设备登记率、报告率及温度监测率100%；乡镇级以上36个接种单位安装了智能温湿度监控系统。
2、全市对疫苗实行专人负责、专账管理。今年以来，以乡镇为单位督导检查3次，冷链运转9次，市、乡、村三级出入库信息和数量上下相符。2022年入学入托查验接种证52人，补办接种证52本。全市基础免疫报告接种率均达95%以上，其中：卡介苗应种9399人份，实种9531人份，接种率99.49%；脊髓灰质炎疫苗应种23538人份，实种23518人份，接种率99.92%；精制百白破疫苗应种24259人份，实种24241人份，接种率99.93%；麻风疫苗应种5755人份，实种5748人份，接种率99.88%；乙肝疫苗全程应种8904人份，实种8896人份，全程接种率99.91%；乙肝疫苗第一针实种9496人次，及时接种9191人次，及时接种率96.79% ；A群流脑应种11957人份，实种11941人份，接种率99.87% ；乙脑疫苗第一针应种8866人份，实种8862人份，接种率99.95%。全市加强免疫报告接种率均达95%以上，其中：乙脑疫苗第二针应种7179人份，实种7171人份，接种率 99.89%，甲肝疫苗应种8348人份，实种8340人份，接种率99.90%，A+C疫苗应种10307人份，实种10294人份，接种率99.87%；脊髓灰质炎疫苗加强应种5278人份，实种5274人份，接种率99.92% ；精制百白破疫苗应种7373人份，实种7366人份，接种率99.91% ；麻腮风疫苗应种8904人份，实种8896人份，接种率99.91% ;白破疫苗应种4667人份，实种4657人份，疫苗接种率 99.79%。
3、2022年每天及时4次审核传染病报告卡5646张，及时审核率100%；报告传染病5802张，及时报告5796张,迟报6张（州医院2张，市保健院、市医院、古木卫生院、红甸卫生院各1张），及时报告率为99.90%，重卡率0%，有效证件填写完整率100%，网络机构正常运行率100%。
4、1-12月共完成传染病与突发公共卫生事件简报11期，风险评估12期，传染病季度分析3期，半年分析，猩红热专题分析。完成三个季度乙肝查重工作，删除乙肝重卡29张。共删除重卡160张。订正传染病报告卡647张。核传染病报告卡5646张，及时审核率100%；报告传染病5802张，及时报告5796张,迟报6张（州医院2张，市保健院、市医院、古木卫生院、红甸卫生院各1张），及时报告率为99.90%，重卡率0%，有效证件填写完整率100%，网络机构正常运行率100%。
5、根据2022年文山州核酸采样检测工作要求，我市每周对医疗机构、农贸市场等重点场所进行核酸检测。采集重点人群核酸检测9568份，常态化监测环境样本检测950份，常态化监测相关从业人员样本检测1113份，隔离场所环境272份，共采集新冠核酸检测样品11903份，重点部位的设施、用具表面、重点摊位存放食品的冰箱、冷藏柜内部表面、销售海鲜水产品、肉和禽类食品、排水系统中污水、市场内公共空间中人员接触较多的部位、地面、墙壁、桌面、门把手、病床扶手、卫生间马桶（蹲坑）等所有采样点已经全部覆盖。共检测进口冷链食品804份，环境样品181份，冷链相关从业人员5238份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、健教科、财务科、免规科、慢病科、急传科、项目办、结防科、卫生科、艾防科、检验科及美沙酮门诊。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入文山市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市疾病预防控制中心部门2022年度收入合计58,655,978.27元。其中：财政拨款收入9,132,715.41元，占总收入的15.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入41,367,896.86元（含教育收费0元），占总收入的70.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,155,366元，占总收入的13.9%。与上年相比，收入合计增加13,506,423.42元，增长29.91%。其中：财政拨款收入减少1,666,051.64元，下降15.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加16,443,751.96元，增长65.98%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,271,276.9元，增长13.49%。财政拨款减少主要是调减职工奖励性绩效及人员退休。事业收入增加主要是各卫生医疗单位向我单位采购疫苗数量增加及供货商支付的储运费，其他收入减少1，271，276.9元，主要是项目经费的减少。
二、支出决算情况说明
文山市疾病预防控制中心部门2022年度支出合计54,765,567.27元。其中：基本支出49,004,182.35元，占总支出的89.48%；项目支出5,761,384.92元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,846,868.82元，增长27.6%。其中：基本支出增加11,501,904.03元，增长30.67%；项目支出增加344,964.79元，增长6.37%；上缴上级支出增加0元，增长降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出的增加主要是疫苗成本的增加及项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障文山市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出49,004,182.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,351,002.23元，占基本支出的19.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,653,180.12元，占基本支出的80.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障文山市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,761,384.92元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比项目支出增加344,964.79元，增长6.37%；基本公共卫生支出2416763.41元，比去年增长725688.56元主要是用于基本公共卫生工作督导。重大公共卫生支出2515374.61元，比去年增长107275.76元主要是用于艾滋病工作培训，艾滋病人检测及重大传染病防治工作督导培训。公共卫生支出716953.40元，比去年增长505793.40元，主要是用于疫情防控工作及核酸检测等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,132,715.41元，占本年支出合计的16.68%。与上年相比减少3,526,374.65元，下降27.86%，主要为职工工资调减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出860,148.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于职工养老保险，职业年金，抚恤费等。
9.卫生健康（类）支出7,842,935.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于职工工资，养老保险，公务费等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出429,632元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要是职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出8,541,748.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.96%。主要用于发放职工工资、津补贴；
2.商品和劳务支出470，683.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的,5.15%。主要用于单位运行经费；
窗体底端
3.对个人和家庭的补助120,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于抚恤费；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165，000.00元，支出决算为116,583.69元，完成年初预算的70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算115,934.69元，占总支出决算的99.44%；公务接待费支出决算649元，占总支出决算的0.56%，具体是国内接待费支出决算649元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165，000.00元，支出决算为116,583.69元，完成年初预算的70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为115,934.69元，完成年初预算的82.81%；公务接待费支出决算为649元，完成年初预算的2.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,315.31元，增长23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22,882.31元，增长24.59%；公务接待费支出决算减少567元，下降46.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情下乡次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控及督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比增长0元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，文山市疾病预防控制中心部门资产总额89676984.41元，其中，流动资产45，774，561.05元，固定资产原值43，902，423.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加357，100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额272,593.51元，其中：政府采购货物支出270,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,593.51元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262100436102601111
