监督索引号53262100476201000
文山市残疾人联合会2021年度部门决算目录
第一部分 文山市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强残疾人康复工作助力健康扶贫。一是开展残疾人基本康复服务、基本辅助器具适配服务和残疾儿童康复救助工作，截至目前，对全市0—6岁的残疾儿童实施免费康复救助71名，救助资金84万余元。认真开展“微笑行动”，组织7名“唇腭裂”患者实施了手术。做好州彩票公益金假肢安装项目，安装假肢32例。完成残疾人精准康复服务1737人，康复服务率达100%。为残疾人免费发放辅具159件，辅具适配率达100％；二是做好教育、扶残助学工作。做好残疾学生及残疾人家庭学生筛查工作，筛查残疾人省级助学12人（其中：残疾人大学新生资助3人，残疾人高中生资助8人，残疾人子女高中生资助1人），残疾人州级助学43人（其中：残疾人高中生及残疾人子女高中生资助24人，残疾人大学本科生及残疾人子女本科生资助14人，残疾人大学专科生及残疾人子女专科生资助5人），发放助学金11.3万元。
2.落实“六稳”、“六保”要求推进残疾人就业扶贫工作。一是继续做好盲人按摩机构的年审和规范化建设量化工作。发放盲人保健按摩规范化建设量化分级补助资金和稳岗补贴共计3.9万元，减轻因疫情给盲人按摩机构带来的影响，保证了按摩机构正常稳定营业。二是成功申报省、州级残疾人创业就业示范户7户，创业就业示范点1个，发放补助资金12万元；三是抓好残疾人就业、培训和信息化管理工作。新增残疾人实名制动态更新信息500余条；四是认真做好残疾人培训工作，完成残疾人培训703人（含脱贫户346人），其中：技能培训185人、引导性培训和其他专项培训518人；五是通过推荐就业、自主创业、自主择业、举办招聘会、指导参加网上招聘等多种形式实现残疾人新增就业114人。残疾大学生跟踪服务5人20次，补助求职就业金0.5万元；六是认真梳理完善政务服务事项清单，严格按规定进行全程网上通办用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，共审核用人单位96家，审核用人单位残疾职工平均人数260人。
3.抓好政策落实夯实残疾人基本生活保障。一是积极配合民政局做好残疾人“两项补贴”审核工作。2021年，新增残疾人两项补贴677人，残疾人累计领取“两项补贴”人数共9379人，其中：累计领取困难生活补贴5737人，累计领取重度护理补贴人数3642人（一级1402人，二级2240人），同时领取两种补贴的有2633人；二是开展特殊残疾人家庭关爱行动。按照工作安排，完成10名特殊残疾人家庭关爱行动，为每名残疾人购买不少于300元的体育器具送上门，并教其使用，提升不易出门的重度残疾人的健身康复水平。三是完成2020年阳光家园—计划居家托养服务工作，并获得州级验收组一致好评。四是全力积极推进残疾人托养中心项目建设，截至目前，共完成投资800余万元。
4.加强信访维权工作维护残疾人合法权益。一是接待信访17件28人次，处结率达100%，做到件件有着落、事事有回音，无集体访；二是为2名残疾人提供法律援助，切实维护残疾人的合法权益；三是做好残疾人证办证工作。2021年共办理残疾人证5599人，发放20名贫困残疾人评定补贴0.3万元；四是核实残疾人机动燃油补助193人，补贴资金5.018万元；五是推进无障碍建设。开展贫困残疾人家庭无障碍改造10户，投入资金6万元。
5.广泛开展文体关爱活动拓展残疾人文化体育服务。一是开展2021年元旦、春节慰问活动。走访慰问贫困残疾人62人，发放慰问金4.8万元；二是组织开展“全国助残日”系列活动，协调爱心企业捐赠市特校价值0.3万元的图书，走访慰问28户贫困残疾人，发放慰问金1.4万元；助残日当天在双桥花园开展集中宣传活动，发放宣传单、表、宣传画5000多份，免费发放辅助器具1个，免费义务为群众理发35人次，免费为群众按摩45人次。联合州残联、市特校开展“牵着蜗牛去散步”主题活动，积极倡导人道主义思想和扶残助残美德。三是投入3万元，建设卧龙街道攀枝花社区残疾人体育健身示范点；四是认真筛选出残疾体育运动员6人；五是认真做好残疾人数据动态更新工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，暨文山市残疾人联合会，内设办公室、业务股2个股室，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市残疾人联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市残疾人联合会2021年度收入合计8,265,435.72元。其中：财政拨款收入8,241,024.9元，占总收入的99.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24,410.82元，占总收入的0.3%。与上年对比收入增加2,907,529.57元，增长54.27%，主要原因是加大了对残疾人托养中心建设和残疾儿童康复医疗救助、重度残疾人居家托养项目经费的投入。
二、支出决算情况说明
文山市残疾人联合会2021年度支出合计10,110,041.07元。其中：基本支出3,639,918.93元，占总支出的36%；项目支出6,470,122.14元，占总支出的64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加5,508,823.89元，增长119.73%。主要原因是建盖文山市残疾人托养中心，支付工程款340万元，支付0-6岁残疾儿童康复医疗补助126.72万、支付150人重度残疾人居家托养项目经费22.5万元等等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山市残疾人联合会机关正常运转的日常支出3,639,918.93元，与上年对比增加133,269.56元，增长3.8%。主要是人员自然晋升补发工资等情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,211,793.71元，占基本支出的88.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,125.22元，占基本支出的11.76%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山市残疾人联合会为完成残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,470,122.14元。与上年对比增加5,375,554.33元，增长591.11%，主要原因一是加大项目推进力度，二是加大残疾人事业宣传力度，将一些惠及残疾人的项目资金支付出去。比如支付残疾人托养中心建设经费3,400,000元、残疾儿童康复医疗救助1,267,208.04元、残疾人居家托养经费225,000元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,565,599.81元，占本年支出合计的84.72%。与上年对比增加4,717,016.09元，增长122.56%。主要原因是支付在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、残疾人托养中心建设、残疾人康复服务、残疾人居家托养、残疾人创业补助等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出8,116,997.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于机关在职人员工资、养老保险、职业年金、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助、残疾人托养中心建设、残疾人康复服务、残疾人居家托养、残疾人创业补助等。
9.卫生健康（类）支出301,828.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴存职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出146,774元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为1,000元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,000元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制车辆的运行,减少下乡次数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,147.4元，下降87.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,147.4元，下降87.73%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制机构运行成本,减少下乡次数,减少车辆的运行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人无障碍改造、残疾人康复所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市残疾人联合会2021年机关运行经费支出314,364.96元，与上年对比减少68,655.10元，下降17.92%，主要原因是因为2021年度职工差旅费、办公用品等未支付。部门机关运行经费主要用于办公费18497.82元、水费2,998.40元、电费12,638.82元、邮电费17,988元、 差旅费29,944元、培训费5，300元、劳务费14,400元、委托业务费10,000元、工会经费24,625.92元、福利费33,600元、公务用车运行维护费1,000元、其他商品和服务支出128,300元、其他交通费用672元、设备购置费14,400元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山市残疾人联合会部门资产总额9,304,243.67元，其中，流动资产180,554.59元，固定资产5157096.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,444,371元，无形资产522221.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,431,159.43元，其中固定资产增加77360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资金产 |
固定资产 |
对外投资/有加证劵 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋购筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
|
9304243.67 |
180554.59 |
5157096.88 |
4961076.85 |
40556.78 |
|
155463.25 |
|
3444371 |
522221.20 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262100476201111
