监督索引号53262103001501000

文山州文山市德厚镇2021年度部门决算

 

目录

第一部分  文山州文山市德厚镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  文山州文山市德厚镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

疫情防控不断巩固。始终坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，牢牢守住“不输入不外传不反弹”底线，建立健全以镇党委书记、镇长为双组长的疫情防控指挥体系，制定应急预案，实行网格化管理制度，压实疫情防控责任，落实落细落小防控措施。做好境外、中高风险地区返镇人员、“三非人员”排查，突出抓好重点场所、重点人群、重点环节管控，全镇无新增确诊病例、无症状感染者及境外输入病例，牢牢守住疫情防控“底线”。全力推进疫苗接种，完成疫苗接种50873人次。设置了1处核酸检测点，共完成核酸检测9496人份。开展疫情防控应急演练2次。

二是乡村振兴全面推进。严格落实“五年过渡”“四个不摘”要求，充分发挥“一平台、三机制”作用，对纳入系统的121户456人进行动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。新增公益性岗位71个。引导支持村级集体整合各类资源投入集体经济，实施村集体经济项目14个，实现集体经济性收入80.3万元，全镇14个行政村集体经济经营性收入均达5万元以上。以市委“55121”工程为抓手，坚持党建引领，激发群众内生动力，落实“干部规划家乡”行动，动员乡贤能人反哺家乡，集合各方力量建设美丽乡村。

三是产业发展蹄疾步稳。牢牢把住粮食安全主动权，严守23.97万亩耕地红线，坚决遏制耕地非农化、非粮化倾向，稳步提高粮食产能，确保“米袋子”安全。2021年粮食作物播种面积完成11.56万亩，粮食总产量达3002.1万公斤；冷链物流区建设快速推进，2021年计划建设6家冷链物流公司，目前已建成5家企业冷藏加工厂房，2家已投入使用，冷藏存储量可达1000余吨。高原特色农业产业优势不断壮大。实施“三个千亩现代农业示范基地”项目，培育烤烟7340亩、辣椒11000亩、万寿菊2385亩、马铃薯41000亩、果蔬12000亩、油桐10250.1亩、水稻8505亩。

四是重大项目落地见效。上海援建项目落地落实，建成大棚3万平方米，配套分选一体化设备的分拣果厂房3000平方米。完成平文路到克地道路硬化1.1公里，小龙到清水沟、凹子到下新寨道路硬化项目有序推进实施。完善农田基础设施建设，完成补充耕地项目2575.86亩，土地提质改造项目完成土地流转4.2万亩，完成工程建设1.6万亩。完成石榴红美丽村庄建设项目，完成乐感线美丽公路建设，以诺跑马地、亚拉冲下五里冲饮水项目有序推进，文山至砚山天然气支线管道（德厚段）工程加快推进、平坝风电场（一期）项目前期工作稳步推进。

五是社会民生均衡普惠。社会保障日趋完善。发放临时救助303人次22.57万元，残疾人生活困难补贴9885人次70.54万元，特困救助953人次86.87万元，高龄补贴5277人次37.2万元，农村低保3.86万人次1172.83万元，孤儿补助248人次28.6万元，残民兵补助180人次2.73万元，原大队一级离职半脱产干部定期生活补助、原村公所（办事处）干部定期生活补助128人次2.71万元。两险工作有序推进。养老保险参保17827人，参保率101.88%；发放养老保险待遇4628人，丧葬费受理829人；清退多领、冒领养老保险金276人，追回养老金40.6万元。城乡居民医疗保险参合38460人，参合率100.14%，激活医保电子凭证23861人。就业创业稳步推进。转移就业13093人，零就业家庭自主发展产业553户；组织技能培训10次，专项服务培训3次，受益总人数831人次；申报242人档卡户务工补贴23.8万元。

六是镇村面貌大为改观。农村人居环境明显改善。推进“两污治理”，投入资金12.8万余元，建设村内垃圾池16个，对镇域内的河流、湖泊、水坝进行了清淤治理30余次。96个自然村依据村规民约建立清扫制度，环境卫生依靠群众得到常态化改善。大力实施“厕所革命”。投入消除卫生死角和集镇区垃圾清理清运资金65.5万元。发动群众参与爱国卫生运动15000余人次。

七是社会治理不断优化。“平安德厚”建设有序推进。始终保持对电信网络诈骗、非法集资等各类违法犯罪严打高压态势。加快“雪亮工程”建设，持续完善网格化管理，加大对酒吧等娱乐场所综合治理，健全社会治安防控体系，确保社会治安持续稳定。开展平安创建活动宣传100多次，张贴标语20余条，发放宣传单1000余份。检查24家生产经营单位84次，排查生产安全事故隐患231项，下发现场检查记录和隐患整改建议书84份，完成隐患整改231项，到期隐患整改率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州文山市德厚镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.政府

本单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.财政所

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州文山市德厚镇部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州文山市德厚镇部门2021年度收入合计46,296,960.57元。其中：财政拨款收入35,506,276.66元，占总收入的76.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,790,683.91元，占总收入的23.31%。与上年对比减少20,851,603.79元，下降31.05%，主要原因分析：因农林水项目收入减少，导致本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州文山市德厚镇部门2021年度支出合计51,506,198.74元。其中：基本支出19,832,670.71元，占总支出的38.51%；项目支出31,673,528.03元，占总支出的61.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少10,456,198.09元，下降16.88%，主要原因分析：受财政资金紧张影响，本年度公用经费和项目支出都减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州文山市德厚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,832,670.71元。与上年对比增加1,484,646.05元，增长8.09%，主要原因分析：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,528,930.85元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,303,739.86元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州文山市德厚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,673,528.03元。与上年对比减少11,940,844.14元，下降27.38%，主要原因分析：因本年度农林水项目减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：我镇2021年项目资金主要用于政府公共服务开支654.25万元、派出所执法办案开支10万元、社会保障和就业开支81.38万元、爱国卫生运动开支50万元、生态护林开支136万元、冬春救助开支52万元、扶贫及基础设施项目开支2183.73万元，这些项目建设均能够按照年初计划完成，落地见效，各项工作在攻坚克难中取得了新成效，全镇经济稳中向好、社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州文山市德厚镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,008,378.16元，占本年支出合计的77.68%。与上年对比减少5481833.35元，下降12.05%，主要原因分析：受财政资金紧张影响，一般公共预算财政拨款支出公用经费支出和项目支出都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,467,668.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于镇人大、政府、财政、纪委、党委等部门人员经费及日常办公经费支出，此外还用于乡人代会会议经费、亚拉冲村委会办公设备采购、乡镇激励考评工作经费、洒戛竜吴澄洞爱国主义教育基地维护和管理补助经费、党代表活动经费及工作专项经费、村干部岗位州级补助。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于派出所业务办案经费。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出177,577.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于文化站人员经费及日常办公经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出3,405,867.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于社保中心人员经费及办公经费支出、干部职工社保（基本养老保险、职业年金等）缴费支出、金融协办员绩效考核保险补贴。

 9.卫生健康（类）支出2,004,592.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于干部职工工伤保险、生育保险、医疗保险缴费相关支出，此外还用于爱国卫生“七个专项行动“以奖代补专项资金。

 10.节能环保（类）支出1,360,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于护林员工资补助。

 11.城乡社区（类）支出921,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于民营中小企业欠款专项补助资金、乡村河道治理员岗位补贴。

 12.农林水（类）支出22,599,720.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.49%。主要用于农技站、林业站、水务站、村委会等部门人员工资及日常办公经费支出，此外还用于农机购置补贴、农村厕所革命补助、农牧民奖励补助资金、百村示范千村整治村庄整治激励经费、镇区道路清欠工程款、建档立卡贫困户“三改”项目、农村基础设施补短板项目、德厚村雷猪养殖基地附属设施建设项目专项资金、人居环境提升改造、湖海村委会石榴红美丽村庄、乐龙村水果种植项目、雨露计划、“一村一品”建设项目、低收入家庭劳动力公共服务岗位安置补助资金、商铺建设项目。

 13.交通运输（类）支出210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2020年护路员工资补贴。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出583,884.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。国土和村镇规划部门人员经费及日常办公。

 19.住房保障（类）支出699,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于干部职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,478,971.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于应急中心和执法队人员经费及日常办公支出。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州文山市德厚镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为302,560元，支出决算为482,137.53元，完成预算的159.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为482,137.53元，完成预算的269.73%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度购置了3辆公务用车，公务用车购置费增加导致“三公”经费决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加251,499.53元，增长109.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加255,379.53元，增长112.62%；公务接待费支出决算减少3,880元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度购置了3辆公务用车，公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出482,137.53元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出482,137.53元。其中：

公务用车购置支出306,302.67元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因、情况：我镇辖区面积大，所辖村委会数量多，工作任务繁重，在报废了3辆使用年限长、维修成本高的公务用车后，只剩下1辆在编公务用车，难以满足日常工作用车需求，故申请购置了3辆新公务用车。

公务用车运行维护支出175,834.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、疫情防控、产业考察、安全生产检查、矛盾纠纷调解、人居环境卫生整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州文山市德厚镇部门2021年机关运行经费支出560,431.23元，与上年对比减少50022元，下降8.19%，主要原因分析：厉行节约，从严控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于镇人民政府日常办公经费开支，如水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州文山市德厚镇部门资产总额7262253.26元，其中，流动资产3561335.45元，固定资产2455208.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1245709.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14430664.93元，其中固定资产减488476.06元。处置房屋建筑物976平方米，账面原值477277.37元；处置车辆3辆，账面原值502380元；报废报损资产18项，账面原值114728.22元，实现资产处置收入1840299元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,323,997.57元，其中：政府采购货物支出436,687.67元；政府采购工程支出5,887,309.9元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,323,997.57元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53262103001501111