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文山市中小学教师继续教育中心2022年
预算公开目录
第一部分 文山市中小学教师继续教育中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市中小学教师继续教育中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市中小学教师继续教育中心2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依据上级教师培训的法规文件，组织对文山市辖区内中小学（幼儿园）学校教师和小学（幼教）校（园）长的继续教育，并为文山市中小学（幼儿园）开展校本培训提供指导和服务，承担文山市基础教育新课程、教材和教法培训等；配合教育局相关职能部门做好文山市有关中小学（幼儿园）教师继续教育和实施中小学（幼儿园）教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教科室、信息中心。
（三）重点工作概述
规范教师继续教育管理，充分发挥学校在教师继续教育中的主体地位作用，将教师继续教育和教育改革和发展的实际需求紧密结合，促进教师专业发展，提升教师队伍整体素质，提高全市基础教育质量和水平。完成区域内教师信息技术提升培训；开展好骨干教师高级研修班、骨干班主任培训班、新教师培训等市级培训；严格学校自主选派教师外出培训管理，依托项目（包括系统内的和政府主导的、社会力量捐助的等），更多地选派各类各层次教师外出参训，更新观念，开阔眼界，提升能力。
二、预算单位基本情况
文山市中小学教师继续教育中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入503.74万元，其中：一般公共预算503.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加11.51万元，增长2.34%，主要原因分析：离退休人员费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入503.74万元，其中:本年收入503.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加11.51万元，增长2.34%，主要原因分析：离退休人员费用增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出503.74万元。财政拨款安排支出503.74万元，其中：基本支出503.74万元，与上年对比增加11.51万元，增长2.34%，主要原因分析：离退休人员费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-其他普通教育支出296.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休119.62万元，主要用于离退休人员工资。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.25万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属补助。
5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.24万元，主要用于在职人员的失业保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.92万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.31万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.30万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.24万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资111.09万元（其中：基本支出111.09万元，项目支出0万元）。
津贴补贴6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。
奖金75.60万元（其中：基本支出75.60万元，项目支出0万元）。
绩效工资82.74万元（其中：基本支出82.74万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险费15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。
住房公积金21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）。
办公费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。
办公设备购置3.6万元，（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
工会经费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。
福利费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。
退休费118.87万元（其中：基本支出118.87万元，项目支出0万元）。
生活补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市中小学教师继续教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市中小学教师继续教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市中小学教师继续教育中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市中小学教师继续教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市中小学教师继续教育中心2022年事业运行经费安排21.26万元，与上年对比减少1.03万元，下降4.62%，主要原因分析：人员变动，在职人员减少1人，相关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市中小学教师继续教育中心资产总额445.29万元，其中，流动资产69.47万元，固定资产375.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.21万元，其中固定资产增加0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003000111
