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文山市平坝镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分 文山市平坝镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市平坝镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市平坝镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻和执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策；
2.研究制定全镇教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要制度规定并监督执行；
3.研究、编制全镇教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施；
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇各个学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况；
5.规划指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、社会治安综合治理、学校文明创建、学校普法、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导各学校的治安保卫、安全、档案和保密工作；
6.指导全镇的教育督导工作；负责组织和指导各个学校教育工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作；负责教育督导的日常管理工作；
7.严格管理使用教育拨款及其他教育资金。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：平坝中学、平坝小学、石洞门小学、底泥小学、土锅寨小学、小坝子小学、者安小学、黄草坝小学、得白幼儿园、所得克幼儿园、腊窝幼儿园、平地幼儿园。
所属单位1个，为文山市平坝镇中心学校。
（三）重点工作概述
1.抓教师队伍建设，进一步提高教师队伍的整体素质
（1）建立教师政治学习长效机制，全力抓好教师思想道德素质的提高。一是利用隔周例会，积极组织教师学习上级下发和转发的文件，使教师及时地获取教育信息，准确把握教育动态，紧跟教育发展步伐。二是努力提高党员教师政治素养。
（2）教师培训力度进一步加大，通过到城区学校跟班学习等方式提升教师教学管理能力。
2.推进教学常规改革，狠抓常规管理，教学质量明显提升
（1）教学常规管理进一步加强，定期到各完小、各年级组检查教师备课及批改作业情况；
（2）教研工作抓好抓实，成果初步显现。
3.抓好“两基”巩固，入学入园率有所提高。
4.强化德育工作，进一步提高学生思想道德素质。
5.强力抓好疫情防控工作，坚持做好每日消毒、师生测温、行程卡和健康码申报记录，疫情防控稳抓落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制118人，其中：事业编制118人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人。
离退休人员118人，其中： 离休1人，退休117人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5789.71万元，其中：一般公共预算5053.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入736.66万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，总收入增加184.18万元，一是由于学生营养餐补助提高标准，学生营养餐补助增加；二是由于退休教师提高工资标准，退休费增加；三是由于本年度增加事业人员失业保险，社会保险缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5789.71万元，其中:本年收入5789.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5789.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加184.18万元，一是由于学生营养餐补助提高标准，学生营养餐补助增加；二是由于退休教师提高工资标准，退休费增加；三是由于本年度增加事业人员失业保险，社会保险缴费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 5789.71万元。财政拨款安排支出5789.71万元，其中：基本支出5752.26万元，与上年对比增加177.6万元，主要原因是由于学生补助和教师增加失业保险，导致本年度预算支出较上年增加；项目支出37.45万元，与上年对比增加6.58万元，主要是由于学前教育适龄入学儿童增多，相应非税收入金额增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：
（2050201）教育支出-学前教育支出72.46万元（全为基本支出），主要用于学前教育教职工工资福利支出、公用运转支出；
（2050202）教育支出-小学教育支出2587.02万元（全为基本支出），主要用于小学教育教师工资福利支出、小学公用运转支出；
（2050203）教育支出-初中教育支出1600.45万元（全为基本支出），主要用于初中教育教师工资福利支出、初中公用运转支出；
（2050299）教育支出-其他普通教育支出37.45万元（全为项目支出），主要用于维持学校公用运转支出；
（2050701）教育支出-特殊学校教育支出15万元（全为基本支出），主要用于维持学校公用运转支出；
（2080502）社会保障和就业支出-事业单位离退休支出454.59万元，主要用于离退休教师工资发放；
（2080505）社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险缴费支出455.90万元，主要用于教师养老保险缴纳；
（2080801）社会保障和就业支出-死亡抚恤支出3.16万元，主要用于退休教师死亡遗属补助发放；
（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.36万元，主要用于教师失业保险缴纳；
（2101102）卫生健康支出-事业单位医疗补助支出197.49万元，主要用于教师医疗保险缴费支出；
（2101103）卫生健康支出-公务员医疗补助支出65.49万元，主要用于教师公务员医疗保险缴费支出；
（2101199）卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出22.02万元，主要用于教师工伤保险和大病医疗补助支出；
（2210201）住房保障支出-住房公积金支出263.32万元，主要用于教师公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面：
（30101）工资福利支出-基本工资1022.24万元（其中：基本支出1022.24万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴353.74万元（其中：基本支出353.74万元）；
（30103）工资福利支出-奖金872.4万元（其中：基本支出872.4万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资1095.80万元（其中：基本支出1095.80万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费455.90万元（其中：基本支出455.90万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费197.49万元（其中：基本支出197.49万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费65.49万元（其中：基本支出65.49万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费37.38万元（其中：基本支出37.38万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金263.32万元（其中：基本支出263.32万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费73.44万元（其中：基本支出35.99万元，项目支出37.45万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费43.89万元（其中：基本支出43.89万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费58.32万元（其中：基本支出58.32万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出3.51万元（其中：基本支出3.51万元）；
（30301）对个人和家庭的补助-离休费15.81万元（其中：基本支出15.81万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费435.28万元（其中：基本支出435.28万元）；
（30305）对个人和家庭的补助-生活补助58.18万元（其中：基本支出58.18万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市平坝镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市平坝镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市平坝镇中心学校2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市平坝镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算；
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
3.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市平坝镇中心学校2022年事业运行经费安排389.39万元，与上年对比增加260.12万元，增长201.22%，主要原因分析：一是由于学生公用经费提高补助标准，导致本年度安排事业运行经费较上年增加；二是因为填报口径不一致，上年度公用经费取数只取市级补助公用经费，本年度公用经费取数涉及上级补助和本级财力安排，所以导致本年度事业运行经费较上年增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市平坝镇中心学校资产总额5561.83万元，其中，流动资产98.85万元，固定资产5462.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1648.86万元，其中固定资产减少264.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001400111
