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文山市青少年校外活动中心2022年
预算公开目录
第一部分 文山市青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市青少年校外活动中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市青少年校外活动中心2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。
2.向学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。
3.负责场馆及设备器材的维护保养，保证中心工作正常运行。
4.有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型教育活动和专题讲座。
5.举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。
6.与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。
7.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本部门共设3个内设机构，办公室、培训室、值班室。
（三）重点工作概述
1.抓好特长培训。周密安排，利用寒暑假、节假日、周末时间办好艺术、科技、体育等各类培训班，积极搞好招生宣传，确保兴趣特长培养工作落在实处，取得实效。
2.定期开展公益性活动，积极创新公益性活动的开展模式，通过讲座、观摩、体验等活动形式拓宽活动思路，使广大青少年真正受益。
3.积极开展主体性活动、庆祝性活动及各类竞赛活动。积极和妇联、团市委、文明办联系，开展“青年节”、“儿童节”等庆祝活动。周密安排科普、艺术等各类竞赛活动。做好“圆梦蒲公英”系列活动、乡村学校少年宫成果汇报展演指导工作。
4.积极组织教师参观学习，参加省内外举办的各类培训及竞赛活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 170.16万元，其中：一般公共预算170.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年比较增加40.75万元，增长23.94%，主要是增加青少年校外培训活动项目，需要有经费保障，才能正常开展。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 170.16万元，其中:本年收入170.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.16万元（本级财力170.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年比较增加40.75万元，增长23.94%，主要是增加青少年校外培训活动项目，需要有经费保障，才能正常开展。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 170.16万元。财政拨款安排支出 170.16万元，其中：基本支出110.16万元，与上年对比减少19.25万元，下降14.87%。主要是职工退休，在职人员工资总量减少；项目支出60万元，与上年比较增加40.75万元，增长23.94%，主要原因是本年增加青少年校外培训活动项目，需要有经费保障。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205（类）-02（款）-99（项）”其他普通教育支出141.83万元。主要用于其他普通教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费、项目等支出。
“208（类）－05（款）-02（项）”事业单位离退休3.56万元。主要用于单位退休人员经费3.53万元、公用经费0.03万元。
“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.30万元，主要用于基本养老保险的支出。
“208（类）－99（款）-99（项）” 其他社会保障和就业支出0.38万元。主要用于事业单位失业保险的支出。
“210类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出4.86万元，主要用于事业单位医疗保险的支出。
“210类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出1.26万元，主要用于公务员医疗保险的支出。
“210类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于事业单位的医疗支出。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出6.48万元，主要用于事业单位缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资29.55万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）。
津贴补贴1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。
奖金21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0万元）。
绩效工资22.84万元（其中：基本支出22.84万元，项目支出0万元）。
职工基本养老保险缴费11.30万元（其中：基本支出11.30万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。
住房公积金6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。
办公费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。
培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
工会经费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
退休费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.42万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0万元，增长0 %，国内公务接待批次为3次，预计接待26人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.3万元，较上年减少0万元，下降0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0.3万元，较上年减少0万元，下降0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，单位已申报公车报废。
减少原因是单位已申报公车报废。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市青少年校外活动中心2022年事业运行经费安排6.14万元，较上年增加0万元，增长0 %，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市青少年校外活动中心资产总额612.82万元，其中，流动资产6.81万元，固定资产606.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少244.43万元，其中固定资产减少38.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003700111
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