监督索引号53262100536002700000
文山市第三中学2022年预算公开目录
第一部分 文山市第三中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第三中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市第三中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
（二）机构设置情况
纳入部门预决算的单位共1个,为财政全额拨款事业单位, 我校共设置8个内设机构，包括办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、信息中心、财务室，工会办公室。
（三）重点工作概述
1、师德建设常抓不懈,师德建设是学校工作的重中之重。学校鼓励教师“人人争先进，个个当典型”。 规范办学行为, 帮助教师认清形势，提高认识，自觉遵守各项规定，全年我校无一例违规违纪事件。扎实推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题活动。
2、创新德育管理，加强校风建设，学校以学生的养成教育为工作重点，积极推进学校德育工作建设，每学期评选出先进班集体和优秀班主任，以此来促进学生日常规范行为的养成。圆满完成文山市安全检查、省级平安校园复查、法制教育课、落实一号检察建议文件、健康学校的评审等工作。
3、警钟长鸣，确保安全生产。学校重视安全工作，每月组织力量积极开展安全大检查和隐患排查活动，有针对性的进行防范，修改和完善了学校消防安全制度和应急预案，积极开展应急疏散演练，加强了检查力度，各班安排安全员随时监控各班物质或人为的安全事故。
4、重视校舍维修、建设及改扩建工作，及时处理零星维修事项。做好校园建设及改造工作，对校园建设及改造项目科学规划、合理布局、及时上报、公开招投标，加强监管确保施工安全和质量保证。积极配合上级主管部门，做好我校校园的改扩建建设工作。
5、抓实教育教学常规工作，规范教学管理工作，抓好制度落实、加强常规检查、抓好听课、评课活动、加强挂年级领导、年级组长、年级组骨干教师巡课制度，以此举督促规范老师的教学行为，做好学生评价活动，坚持做好“控辍保学”工作。做好教育扶贫工作，监控好档卡户子女在校就读的情况。班主任、科任老师对其给予关心，保证教育扶贫工作顺利开展。
6、紧跟形势发展要求，重视学校信息化建设，加强教职工队伍素质建设，三中的成绩，教职工们功不可没，正是教师们敬业、勤业、精业，顾全大局、无私奉献，才能创造三中更美好的未来。与此同时，我们应清醒地看到，社会的发展，时代的进步，对教育工作者提出了新的、更高的要求，重视学校信息化建设，狠抓教职工队伍素质的提高。
7、严格按照要求紧抓疫情防控,教职工进入校园需要进行体温测量,按时上报教职工接种疫苗情况,有外出州外的人员及时进行统计上报,严格检查核酸检测证明。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有153人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 4117.35万元，其中：一般公共预算3445.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入671.98万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加233.02万元，增长6.00%，其中一般公共预算增加189.60万元，增长5.82%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3445.37万元，其中:本年收入3445.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3455.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加189.60万元，增长5.82%，主要原因是教职工工资福利增加，对学生的补助标准提高。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4117.35万元。财政拨款安排支出 3445.37万元，其中：基本支出3445.37万元，与上年对比增加189.60万元，增长5.82%，主要原因是教职工工资福利增加，对学生的补助标准提高；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-初中教育支出2533.59万元，主要反映学校教职工工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等维持学校正常运转的支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.18万元，主要用于帮助随班就读学生改善学习条件。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费支出70.33万元，主要反映退休教师公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出383.49万元，主要反映在职教师基本养老保险的支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出0.17万元，主要反映教师遗属生活补助支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.97万元，主要反映事业单位失业保险的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出166.74万元，主要反映事业单位医疗保险的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.97万元，主要反映公务员医疗保险的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.60万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出222.33万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资776.76万元（其中：基本支出776.76万元，项目支出0万元）。
津贴补贴47.32万元（其中：基本支出47.32万元，项目支出0万元）。
奖金550.80万元（其中：基本支出550.80万元，项目支出0万元）。
绩效工资1030.26万元（其中：基本支出1030.26万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费383.49万元（其中：基本支出383.49万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费166.74万元（其中：基本支出166.74万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费40.97万元（其中：基本支出40.97万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费27.58万元（其中：基本支出27.58万元，项目支出0万元）。
住房公积金222.33万元（其中：基本支出222.33万元，项目支出0万元）。
办公费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）。
培训费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
工会经费37.05万元（其中：基本支出37.05万元，项目支出0万元）。
福利费36.72万元（其中：基本支出36.72万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。
退休费69.70万元（其中：基本支出69.70万元，项目支出0万元）。
生活补助48.07万元（其中：基本支出48.07万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我校为财政全额拨款事业单位，2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市第三中学资产总额9298.28万元，其中流动资产49.49万元，固定资产1334.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7821.65万元，无形资产93.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4962.97万元，其中固定资产原值增加16.43万元，在建工程原值增加6043.65万元，固定资产折旧增加131.90万元，无形资产摊销增加2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.00万元，其中出租资产为食堂旁用铁板搭成的简易小卖部，面积未进行测算，资产出租收入14.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536002700111
