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文山市第十三中学2022年预算公开

目录

第一部分 文山市第十三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第十三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第十三中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实施小学、初中义务教育，全面提高教育教学质量，促进教育发展。

2.开展与小学、初中义务教育相关的教育教研活动和社会实践活动，参与相关的教育教学交流与研讨。

3.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

4.促进学生全面发展，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：小学、初中、高中。

（三）重点工作概述

１．推进优质均衡,促进教育公平,全面完成义务教育优质均衡学校创建任务。

2.强化师德行风建设和党风廉政建设。提升管理干部水平和教师专业发展能力。

３实施精细管理,注重过程督查，讲求工作效果。

4深化课堂教学改革,提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。 　

5强化安全稳定和法制工作,巩固“安全文明校园”创建成果。

6实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。

7倡导尊重文化,实施“三乐”教育(乐学、乐教、乐管），推进礼仪特色建设。

８.加强后勤管理,增强服务意识,提高业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1727.26万元，其中：一般公共预算1481.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入246.22万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入570.9万元对比增加1156.36万元，增长202.55%，主要原因是本年度教师学生人员均有增加，相应的公用经费、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1481.04万元，其中:本年收入1481.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年457.2万元对比增加1026.84万元，增长224.59%，主要原因是本年度教师学生人员均有增加，相应的公用经费、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1727.26万元。财政拨款安排支出1481.04万元，其中：基本支出1443.66万元，与上年457.2万元对比增加986.46万元，增长215.76%，主要原因是本年度教师学生人员均有增加，相应的公用经费、人员经费增加；项目支出37.38万元，与上年0万元对比增加37.38万元，增长100%，主要原因是本年度增加学校开办经费项目资金37.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育315.13万元，主要用于公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助。

2.教育支出-普通教育-初中教育337.68万元，主要用于公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助。

3.教育支出-普通教育-高中教育572.32万元，主要用于在职人员经费支出、公用经费支出、建档立卡贫困户家庭经济困难学生免学费、生活补助、奖学金、助学金等。

4.教育支出-普通教育-其他普通教育支出572.32万元，主要用于开办学校支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.48万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.39万元，主要用于在职人员的失业保险。

   7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.43万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.68万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.23万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资305.29万元（其中：基本支出305.29万元，项目支出0万元）。

绩效工资300.38万元（其中：基本支出300.38万元，项目支出0万元）。

奖金298.8万元（其中：基本支出298.8万元，项目支出0万元）。

津贴补贴21.64万元（其中：基本支出21.64万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费130.48万元（其中：基本支出130.48万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费56.43万元（其中：基本支出56.43万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0万元）。

住房公积金75.23万元（其中：基本支出75.23万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出102.52万元（其中：基本支出102.52万元，项目支出0万元）。

办公费126.36万元（其中：基本支出88.98万元，项目支出37.38万元）。

培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

工会经费12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）。

福利费19.92万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

生活补助7.00万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

助学金1.57万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第十三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第十三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

文山市第十三中学2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待65人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第十三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第十三中学2022年事业运行经费安排89.27万元，与上年增加89.27万元，增长100%，主要原因是上年事业运行经费为零。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市第十三中学资产总额393.31万元，其中，流动资产391.31万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加393.31万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100536004200111