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文山市第三小学2022年预算公开
目录
第一部分 文山市第三小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第三小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市第三小学2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
建校以来，我校以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基础准则，以造就学生翻新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，深化课堂教学改革，认真落实课程规划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，使所任班级教学质量有了大面积提高，注重把学习新课程标准与构建新理念有机的联合起来。通过学习新得《课程标准》，熟悉到新课程改革既是挑战，又是机遇。将实践联络到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰硕知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮得“洗礼，在上级主管部门的统一部署下，在总结近几年来的教育改革经验的基础上，学校开始稳步实施教育综合改革，全面实施教育改革攻坚战。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、学区化办学第一学区领导小组办公室、教务处、教科室、德育室、总务处、信息中心、少队室、财务室。
所属单位1个，分别是：文山市第三小学。
（三）重点工作概述
我部门遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算，提高预算执行效率。预算执行中，无随意调整预算，无截留、挪用、改变项目或资金用途。因政策变化等特殊情况确需调整的，严格按法定程序，报财政部门批准。严格执行政府采购预算。加强对项目资金使用情况的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，定期报送会计报表，自觉接受财政部门监督。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,131.45万元，其中：一般公共预算1,997.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入134.39万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加40.32万元，增长1.93%，主要原因分析：本年度上级补助收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,997.07万元，其中:本年收入1,997.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,997.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少94.06万元，下降4.50%，主要原因分析：上年度财政拨款收入汇总数据中包含上级补助收入，本年度财政拨款收入数据中不含上级补助收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,131.45万元。财政拨款安排支出1,997.07万元，其中：基本支出1,993.17万元，与上年对比减少94.06万元，下降4.51%，主要原因分析：一是文山市教育系统工勤人员纳入政府购买服务，聘请工勤人员减少，相关经费支出预算减少；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费支出预算，本年度无此经费预算；项目支出3.90万元，与上年对比持平，持平原因分析：本项目为房租收入，收入和上年相同。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-小学教育1,262.94万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）及家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.11万元，主要用于特殊教育学校公用经费支出等。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休327.67万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177.19万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.95万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
6卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.40万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.66万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.29万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.86万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资445.05万元（其中：基本支出445.05万元，项目支出0万元）。
绩效工资32.17万元（其中：基本支出32.17万元，项目支出0万元）。
奖金360.00万元（其中：基本支出360.00万元，项目支出0万元）。
津贴补贴376.50万元（其中：基本支出376.50万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费177.19万元（其中：基本支出177.19万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费76.40万元（其中：基本支出76.40万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费34.66万元（其中：基本支出34.66万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费16.23万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出0万元）。
住房公积金101.86万元（其中：基本支出101.86万元，项目支出0万元）。
办公费7.52万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出3.90万元）。
培训费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
工会经费16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）。
福利费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。
退休费324.76万元（其中：基本支出324.76万元，项目支出0万元）。
生活补助0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第三小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年持平，持平原因如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
文山市第三小学2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车情况均与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年文山市第三小学无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第三小学2022年事业运行经费安排40.97万元，与上年对比减少12.93万元，下降6.67%，主要原因分析：人员变动，在职人员减少4人，相关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市第三小学资产总额855.22万元，其中，流动资产13.66万元，固定资产812.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少415.84万元，其中固定资产减少415.84万元。处置房屋建筑物12285.08平方米，账面原值415.84万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月。
监督索引号53262100536000600111
