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文山市第七小学2022年预算公开

目录

第一部分 文山市第七小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第七小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第七小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

内设机构有校长室、副校长室、校办室、教务处、教科室、总务处、德育室、财务室、信息中心共计9个科室，校长室1人、副校长室3人、校办室1人、教务处1人、总务处1人、德育室2人、财务室2人、信息中心1人。

（三）重点工作概述

1.全面加强党组织建设，抓好党风廉政建设，推进清廉校园建设，树立风清气正的校园环境。
   2.抓好校园卫生和消毒工作，落实疫情防控制度，为师生营造一个安全的工作学习环境。
   3.做好“创建卫生城市”和“创建文明城市”相关工作，为文山创建文明城市作出贡献。
   4.根据上级主管部门的要求，加强安全工作领导，落实各项维稳及学校安全管理措施，全力做好安全教育工作，狠抓食品安全关，全面做好学校安全工作，做到维稳工作无小事、安全事故零发生。
   5.进一步加强教师队伍管理和建设，加强师德师风建设和教学常规管理，在教学研究上下功夫，努力提高全校教职工综合素质。

6.确实推进教学改革，扎实做好“双减”和“五项管理”，做好课后服务工作，确实减轻家长和学生负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1544.83万元，其中：一般公共预算1427.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入117.69万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少5.12万元，减少0.33%，主要原因分析：本部门人数减少，2022年度上级补助收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1544.83万元，其中:本年收入1544.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1427.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上级补助收入117.69万元。

与上年对比财政拨款收入减少5.12万元，减少0.33%，主要原因分析：本部门人数减少，2022年度上级补助收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1544.83万元。财政拨款安排支出1544.83万元，其中：基本支出1427.14万元，上级补助支出117.69万元，与上年对比减少5.12万元，减少0.33%，主要原因分析：本部门人员减少，相关经费支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1131.61万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。

3.教育支出-特殊教育-特殊学校教育4.8万元，主要用于特殊学生的教育，如送教上门等特殊教育服务。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休86.89万元，主要用于行政事业单位退休人员工资。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.21万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.87万元，主要用于在职人员的失业保险支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.55万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.63万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.70万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.40万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资372.52万元（其中：基本支出372.52万元，项目支出0万元）。

津贴补贴23.18万元（其中：基本支出23.18万元，项目支出0万元）。

奖金284.40万元，（基本支出284.40万元，项目支出0万元）

绩效工资300.15万元（其中：基本支出300.15万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费145.21万元（其中：基本支出145.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费62.55万元（其中：基本支出62.55万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）。

住房公积金83.40万元（其中：基本支出83.40万元，项目支出0万元）。

办公费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）。

培训费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

工会经费13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）。

福利费18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）

退休费86.11万元（其中：基本支出86.11万元，项目支出0万元）。

生活补助2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

   无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第七小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第七小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

文山市第七小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第七小学无公务用车。2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第七小学2022年事业运行经费安排132.26万元，于上年对比增加91.21万元，增长222.19%，主要原因分析：本年度义务教育公用经费上级补助资金纳入预算，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市第七小学部门资产总额1006.45万元，其中，流动资产4.89万元，固定资产1001.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.42万元，其中，固定资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100536003400111