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文山市红甸乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市红甸乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市红甸乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市红甸乡卫生院2022年

部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。

（三）重点工作概述

1.预防接种工作。2021年来开展的各类疫苗接种率均在95%以上，其接种情况如下：卡介苗应种7针、实种7针、接种率100%；乙肝疫苗应种221针、实种221针、接种率100%；脊髓灰质炎疫苗应种525针、实种517针、接种率98%；无细胞百白破疫苗应种390针、实种383针、接种率98%；麻腮风疫苗应种210针、实种205针、接种率97%；流脑A+C疫苗应种260针、实种251针、接种率96%；A群流脑疫苗应种220针、实种213针、接种率96%；甲肝减毒活疫苗应种108针、实种104针、接种率96%；乙脑减毒活疫苗应种215针、实种209针、接种率97%，白破疫苗应种112针、实种109针、接种率97%；所有疫苗接种应种2268针、实种2219针、接种率97%。查漏补种工作按时按质完成。全乡辖区四个村委会（25个自然村），1个接种点，总人口15077人，6岁以下儿童1079人。全乡2021年1-12月出生144人，新增目标儿童建卡144人、建证144人，建卡及时率100%。严格查验核对接种儿童姓名、性别、出生日期、接种针次、接种禁忌、疫苗、接种方法及部位,如实记录，报告接种信息。一年来安全注射覆盖率100%，无接种预防接种事故发生。

2.0-6岁儿童健康管理工作。开展新生儿访视，访视至少2次，活产数146人，新生儿访视134人，访视率为91.16%；0—6岁儿童数1026人，系统管理886人，系统管理率达 86.35%；3岁以下儿童454人，系统管理394人，系统管理率86.78%，高危儿童51人，管理51人，管理率达100%。但对30、36月龄的婴幼儿的免费体检还不到位。婴幼儿生长发育和心理行为发育评估健康指导等工作还不到位。

3.孕产妇健康管理工作。今年上全年全乡孕产妇总数为146人，其中早孕建册130人，建册率90.90%，孕产妇系统管理130人，其中住院分娩74人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视人68次，访视率为90.90%，未访视10人;筛查出高危产妇例24，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。早孕建册率90.90%，访视率93%，系统管理率90.90%均已达标。

4.老年人健康管理方面。2021年1-12月常住65岁以上老年人1180人，新增加4人，健康管理率70%，体检830人，体检率70.33%，体检表完整率100%，辅助检查项目完成数830人，完成率100%，开展中医药管理774人，中医药健康服务率达65.81%，任务率65%。

5.高血压患者健康管理工作。今年我院对辖区内高血压患者进行1次健康检查。高血压确诊人数974人，建档974人，建档率100%，健康管理率51.69%，指标要求（40%），随访955人，随访率98.04%，血压达标748人，血压达标率76.79%，规范管理880人，规范管理率90.34%，指标要求（70%），体检完成819人，死亡27人，开展4期培训，20人参加。

6.重性精神疾病患者管理工作。我院从2021年一季度开始，重精精神疾病患者无新增，现有重精患者84人，规范管理81人，管理率96.42%，（一人失踪，两人死亡。）其中精神分裂症65人、服药54人，服药率83.07%,规律服药46人，规范服药律70.76%。精神发育迟缓5人、癫痫8人、偏执型精神障碍2人，酒精性精神障碍1人，服药68人，服药率81.92%，任务率80%，病情稳定81人。严重精神障碍患者稳定率100%.年度体检人数82人，体检完整率98%，已全部录入系统。建立居民健康档案84人，建档率达100%，年度筛0人。

7.糖尿病患者健康管理工作。辖区总人口数15077人，35岁以上人口数7387人，其中糖尿病确诊人数303人，建档303人，建档率100%，辖区内糖尿病估算患病人数717人，任务数245人，健康管理率42.25%，指标要求（35%），随访302人，随访率99.66%，规范管理270人，规范管理率89.10%，指标要求（70%），血糖达标196人，血糖达标率64.68%，指标要求（40%），血糖控制率70.90%，体检完成304人，体检率100%，服药率250人，服药率82.50%，糖尿病死亡3人。

8.鼠疫防治工作。我乡今年专项灭鼠活动，按照市、乡政府文件指示，成立了专项灭鼠领导小组，卫生院公卫科分人负责各行政村的技术指导任务开展发放毒饵粮，全乡每个行政村都派了1-2名技术人员作为指导，全乡共有四个行政村，25个自然村。2708户发放了溴敌隆颗粒3000Kg(其中平坝寨村委会发放400kg，茂克村委会发放800kg，小六寨委会发放1000Kg，红甸村委会发放800kg）乡共投入指导、发放毒饵料30人次。

9.中医药服务工作。65岁以上老年人口数1180人，开展中医药管理774人，中医药健康服务率达65.59%；0-3岁儿童数406人，中医药管理305人，任务完成率75.12%。

10.死因监测工作通过乡村医生开展死因监测，共上报死亡人员108人，录入系统108人，录入率达100 %，目标任务108人，完成率100%。

11.结核病管理工作。结核病转诊任务30人，转诊42人，转诊率100%。患者管理人数 3人，规范管理 3人，规范管理率100 %，3人已结案。

12.肿瘤病人管理。肿瘤病人管理22人,22人规范随访并存活。

13.疟疾监测工作疟疾按上级要求开展工作,已送血片8人，目标任务5人，完成上级的目标任务。

14.艾滋病防治工作。全乡管理HIV感染者58人，随访工作情况：实际管理58人（其中在家随访48人、常居住文山42人、外出外省打工10人、在监狱1人）；PITC筛查任务数149人，初筛阳性0人，确证0人；逢血必检筛查任务数6547人，初筛阳性13人，确证7人。孕产妇母婴阻断“三病”检测39人，HIV感染0人、梅毒1人、乙肝感染孕产妇2人，产妇0人，母婴阻断0人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入299.62万元，其中：一般公共预算299.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.43万元，增长5.42%。主要原因本年度人员人数增加，保险基数变动经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入299.62万元，其中:本年收入299.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加15.43万元，增长5.42%。主要原因本年度人员保险基数变动经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出299.62万元。财政拨款安排支出299.62万元，其中：基本支出299.62万元，与上年对比增加15.43万元，增长5.42%。主要原因本年度人员增加费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年度都没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出25.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）-05（款）-02（项）支出16.71万元，主要反映机关事业单位离退休费。

221（类）-02（款）-01（项）支出14.53万元，主要反映住房公积金。

210（类）-11（款）-02（项）支出10.9万元，主要反映事业单位医疗。

210（类）-11（款）-03（项）支出3.27万元，主要反映公务员医疗补助。

210（类）-11（款）-99（项）支出1.37万元，主要反映事业单位医疗的补助。

210（类）-03（款）-02（项）支出226.89万元，主要反映乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。

208（类）-99（款）-99（项）支出0.85万元，主要反映其他社会保障就业。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”52.16万元（其中：基本支出52.16万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”72万元（其中：基本支出72万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”64.45万元（其中：基本支出64.45万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”25.09万元（其中：基本支出25.09万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.9万元（其中：基本支出10.9万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费” 0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30227 商品和服务支出-委托业务费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”16.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）

“30299其它对个人和家庭的补助-其他商品和服务支出”0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红甸乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市红甸乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市红甸乡卫生院2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

原因：2022年公务接待费与2021年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市红甸乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.95万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市红甸乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红甸乡卫生院2022年机关运行经费安排19.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年18.44万元增加1万元，增长5.42%，原因是在职人员增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市红甸乡卫生院资产总额646.57万元，其中，流动资产153.98万元，固定资产257.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.49万元，无形资产2.36万元，其他资产-13.21万元（年末清仓盘点药品及卫生材料库存，还未查明原因的待处理财产损溢暂放此科目，待查明原因后再进行账务处理）。与上年相比，本年资产总额减少25.91万元，其中固定资产增加4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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