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文山市东山乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市东山乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市东山乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市东山乡卫生院2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

5.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

7.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。做好辖区内国家免费孕前优生健康检查等计划生育服务工作。

8.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

9.深入推进乡 村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和 村医生培训等工作。      

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、影像科、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。

（三）重点工作概述

1.健康教育宣传工作。上半年乡卫生院更新健康教育宣传栏内容12期,村卫生室共计更新18期。共开展健康教育讲座24期，参加讲座人数600余人次，其中乡卫生院半年举办健康教育讲座12次，参与人数为300余人次。 结合各种卫生日主题开展相关宣传活动，积极开展“世界结核病日”、“世界防治麻风病日”、 “全国儿童预防接种日”爱眼日”等各种卫生主题日宣传活动。乡卫生院共开展公众健康咨询宣传活动12次，参加咨询人数为300余人次。共开展个体化健康教育人次数1000余人次。

2.儿童疫苗接种率：2021年全乡新出生儿童96人，建卡、建证率100%。儿童基础免疫报告接种率：乙肝疫苗接种率100%，乙肝疫苗首针及时率96.8%；卡介苗接种率100%；脊灰疫苗接种率100%；百白破疫苗接种率96%；含麻疫苗(麻风、麻疹麻腮风)接种率100%；A群流脑疫苗接种率95.5%；乙脑疫苗接种率95.6%；甲肝疫苗接种率96.4%。儿童加强免疫报告接种率：百白破疫苗接种率95%；含麻疫苗（麻疹、麻腮、麻腮风）接种率100%；乙脑疫苗接种率96.5%；脊灰疫苗接种率96.5%；A+C流脑疫苗第一针接种率96.5%；A+C流脑疫苗第二针接种率90%。预防接种疑似异常反应处置工作：按照《疑似预防接种异常反应监测方案》，我乡预防接种门诊对预防接种异常反应每月进行“0”报告，2021年应报告12份，实报告12份，报告率100%。

3.结核病防治工作。2021年，我院共发现、上报疑似结核病8例，经市疾控中心结防科确诊纳入项目管理 2例。现我乡共有项目管理病人2例，目前完成疗程0例。共对项目病人督导访视12次，指导病人服药，帮助病人解决治疗中遇到的困难。

4.麻风病防治工作。治愈病人40人，外出1人，死亡0人，建档39人，建档率97.5%。治愈病人家属210人，外出73人，死亡1人，建档136人，建档率率100%。二代血亲家系成员210人，其中乡（镇）内村内116人，外出0人，体检116人，电话随访0人；乡（镇）内村外21人，外出0人，体检21人，电话随访0人；市内乡（镇）外22人，外出0人，体检0人，电话随访22人；州内市外44人，体检0人，州外（省外）7人。6-10年内发生过麻风病人的村寨4个，体检4个，人口数1949人，外出762人，在家1125人，体检建档1087人，90建档率96.62%。10年以上疫村11个，调查11个，人口数4399人，外出753人，在家3646人，调查3445人，90调查率94.49%，发现皮肤病0人，上报可疑线索3人。自然村22个，调查22个，人口数3579人，外出1153人，在家2426人，调查2154人，85调查率88.79%，发现皮肤病0人，上报可疑线索2人。

5.计划生育服务工作。积极为我乡广大妇女同胞宣传避孕节育知识，提高避孕及时率，防止意外怀孕，有效减少人流、引产率。注重妇女生殖健康保障，积极宣传妇科病预防与治疗，保障妇女的身心健康。2021年上半年，免费发放避孕药252盒、避孕套1050只、叶酸片98盒、开展孕前优生检查80对。

6.妇保工作。2021年全乡共有产妇有96人，活产数96人，系统管理率93.75%，早孕建册率91.66%，产前检查率95.83%，产后访视率93.75%，住院分娩率100%。

7.儿保工作。2021年共有活产数96人，7岁以下儿童数794人，共体检399人，对高危儿童按照管理方案进行专案管理。营养包发放情况：我乡营养包发放台账、物资管理、数据管理已更新和实际发放量及库存量相一致，严格执行扫码发放流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 231.41万元，其中：一般公共预算231.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.34万元，增长15.66%。主要原因本年度人员人数增加，保险基数变动经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入231.41万元，其中：本年收入231.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加31.34万元，增长15.66%。主要原因本年度人员保险基数变动经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出231.41万元。财政拨款安排支出231.41万元，其中：基本支出231.41万元，与上年对比增加31.34万元，增长15.66%。主要原因本年度人员增加费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年度都没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出20.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）-05（款）-02（项）支出3.44万元，主要反映机关事业单位离退休费。

221（类）-02（款）-01（项）支出12.09万元，主要反映住房公积金。

210（类）-11（款）-02（项）支出9.07万元，主要反映事业单位医疗。

210（类）-11（款）-03（项）支出2.18万元，主要反映公务员医疗补助。

210（类）-11（款）-99（项）支出0.99万元，主要反映事业单位医疗的补助。

210（类）-03（款）-02（项）支出182.03万元，主要反映乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。

208（类）-99（款）-99（项）支出0.71万元，主要反映其他社会保障就业。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”45.99万元（其中：基本支出45.99万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”51.28万元（其中：基本支出51.28万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”20.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”12.09万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费” 0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”0.15万万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30227 商品和服务支出-委托业务费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）

“30299其它对个人和家庭的补助-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市东山乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市东山乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市东山乡卫生院2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为11次，共计接待117人次。

原因：2022年公务接待费与2021年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市东山乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市东山乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市东山乡卫生院2022年机关运行经费安排14.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年12.78万元增加1.92万元，增长15.02%，原因是在职人员增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市东山乡卫生院资产总额342.82万元，其中，流动资产152.63万元，固定资产172.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.16万元，无形资产0万元，其他资产3.37万元（年末清仓盘点药品及卫生材料库存，还未查明原因的待处理财产损溢暂放此科目，待查明原因后再进行账务处理）。与上年相比，本年资产总额增加42.45万元，其中固定资产增加2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436103000111

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