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文山市古木镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市古木镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市古木镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市古木镇中心卫生院2022年

部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为全镇人民身体健康提高预防保健服务及健康教育服务。

2.为全镇及辖区周边乡镇群众提供医疗服务。

3.贯彻落实国家医药卫生体制改革政策、药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，并组织实施。做好药政管理工作。

4.负责全镇公共卫生服务管理工作及计划生育服务，家庭医生签约。

5.指导柳井卫生院工作，指导帮助村卫生室开展医、防、保、皮、药和初级保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、后勤科、公共卫生科。

（三）重点工作概述

1.强化公共卫生服务项目落实。组织管理和家庭医生签约，根据上级文件精神及我镇实际情况，成立了基本公共卫生服务项目办公室，在卫生院设立公共卫生管理科，下设有慢病管理中心、家庭医生办公室、妇幼保健门诊等科室，制定了我镇的基本公共卫生服务项目工作方案及实施计划并能规范化运行。各成员办公室及村卫生室统一制定并印制上墙公示了各项工作管理制度和工作流程。在卫生院和村卫生室醒目位置张贴“基本公共卫生服务项目”公示牌，开展基本公共卫生服务项目宣传月专项活动，并走村入户向辖区群众讲解项目内容，发放印刷有“基本公共卫生服务”字样和内容的宣传折页、手提袋、围腰、雨伞等。在家贫困人口签约率100%,同时做到“签约一人、履约一人、做实一人”，完成了上级要求。辖区内共有9个村委会，9个村卫生室，21名注册在职乡村医生，每个村卫生室均能开展诊疗和公共卫生服务，卫生室醒目位置有乡村医生公示牌和去向牌，随时能联系值班医生。年初制定有村卫生室绩效考核制度，并与各村卫生室乡村医生签订工作责任目标书，每季度考核并兑现经费，资金使用严格按照卫生局关于《文山市卫生室补助资金发放管理办法》执行，已考核拨付第一季度公共卫生服务项目资金7.24万元；已考核拨付第二季公共卫生经费7.02万元，已考核拨付第三季度应拨付公共卫生经费11.91万元，已考核拨付第四季度公共卫生服务经费11.33万元，全年共完成拨付37.52万元，做到专款专用，无挪用情况。

2.疾病预防控制

免疫规划工作。全镇辖区9个行政村，总人口27450人，0-6岁儿童2341人。2021年出生231人，新增目标儿童建卡231人、建证231人，建卡及时率100%。基础免疫完成情况分别为：卡介苗应种23人，实种23人，接种率为100%；脊灰苗应接种1039人，实种1016人，服苗率为97.7%；无细胞百白破苗应种999人，实种981人，接种率为98.1%；麻疹类疫苗应种545人，实种539人，接种率为98.8%；乙肝苗应种445人，实种435人，接种率为97.7%,乙肝首针及时应种23人，实种21人，首针及时接种率为91.3%；乙脑苗应种598人实，实种584人，接种率为97.6%，流脑A群应种516人，实种500人，接种率为96.8%，流脑A+C苗应种689人,实种666人，接种率为96.6%，白破疫苗应种395人，实种387人，接种率为97.8%;甲肝疫苗应种293人，实种288人，接种率为98.2%。

建立健全工作管理制度，核对卡、证、机三方面接种信息，修正完善网报及纸质资料。严格查验核对接种儿童姓名、性别、年龄、接种针次、接种禁忌、接种疫苗、接种方法及部位,如实记录, 预防接种门诊每天进行紫外线消毒，产生的垃圾统一回收并登记，接种后及时上传接种记录、报告接种信息，整年安全注射覆盖率100%，无预防接种差错事故发生。

3.一老三病管理。65岁以上老年人建档2369人，体检1659人，评估1659人，体检率为70%，健康管理1659人，健康管理率为70%，均对体检老年人开展年度评估，开展老年人中医体质辨识1897人，并进行个性化体质指导；辖区高血压患者应管理3430人，实际管理高血压患者管理1307人，高血压健康管理率为38.1%，规范管理1190年，规范管理率为78%，最近一次血压达标963人，血压控制率为73.7%；糖尿病患者应管理1197人，实际管理糖尿病患者管理264人，糖尿病健康管理率为21%，规范管理245人，规范管理率为92.8%，体检263人，体检率为99.6%，血糖达标244人，血糖控制率为92%；严重精神障碍患者在册管理124人，其中精神分裂症87人、偏执性精神障碍2人、双相情感障碍4人、癫痫所致精神障碍9人、精神发育迟滞伴精神障碍22人，年管理率为95%，发病率为4.52‰，病情稳定124人，住院治疗7人，病情稳定率100%，规范管理118人，规范管理率为95%，服药人数105人，服药率为85%。精神分裂症患者87人，服药治疗84人，治疗率为96%，规律服药69人，规律治疗率82%，达到指标要求（60%）。体检118人，体检率95%，体检表完整106份，体检表完整率90%(达标70%），未发现不真实档案，年内无在管病人肇事肇祸。

4.传染病及突发公共卫生事件管理。成立有传染病及突发公共卫生事件领导小组，有专职传染病及突发公共卫生事件管理员8人，制订、完善各项管理制度，2021年1月至12月我院发现上报肺结核5例，手足口病5例，流行性腮腺炎1例，细菌性痢疾2例，疑似风疹1例（经采样复查后排出），水痘7例，无甲类传染病和乙类传染病按甲类管理病例报告，共计20例，网络直报20例，管理员每日对卫生院及村卫生室进行信息收集，疾病预防控制领导小组每月开展传染病防治自查1次，每半年进行传染病疫情分析一次，及时发现和处置苗头事件，一年来未出现传染病漏报，辖区内未发生传染病暴发或流行，也未发生重大突发公共卫生事件。

5.结核病防治工作

成立了结核病防治工作领导小组，有兼职管理结核病人员1人，2021年上半年全镇疑似肺结核患者转诊筛查70人，其中疑似肺结核患者转诊到古木镇中心卫生院64人，转送到文山市人民医院6人，辖区2‰人口转介完成率100%。2021年列入项目病人管理20人，按时随访20人，完成督导治疗患者10人，现在管患者10人，无死亡。2021年全年共追踪48人次，追踪到位47人。未追踪到位1人。

6.健康教育工作。举办了健康知识讲座62次，参加人数共3260余人（村卫生室开展健康讲座48次，参加人数约1070人）；开展健康咨询活动24次，参加人数共1018余人；开展个体化健康教育人次共4866余人；发放印刷资料15种共20229余份；播放音像资料约 649 小时；更换宣传栏69次。健康教育覆盖率要求完成到70%，实际完成70%以上。

7.妇幼保健工作

（1）居民健康档案管理。有专职管理健康档案人员1名，至12月全镇共居民健康档25300人份，电子建档25300人，建档率为92.2%。

（2）妇保工作。我镇卫生院有妇幼专干4人，上半年共有产妇231人，活产232人，其中建卡231人，保健覆盖率达100%；系统管理214人，系统管理率达92.24%；新法接生231人，新法接生率达100%；住院分娩231人，住院分娩率达100%；有高危产妇32人，高危产妇管理32人, 高危产妇管理率为100%，其中高危孕妇住院32人,高危住院分娩率达100%；死胎死产0例，一年来无孕产妇死亡。完成231名孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝首次检测（在我院检测125人，在外院检测106人），检测出梅毒阳性0人，外院检测梅毒阳性1人，已分娩，孕期按高危孕妇管理，乙肝阳性8人，艾滋病阳性1人（已分娩），无进行母婴阻断处理。免费孕前优生健康检查任务176对，完成160对，任务完成率110%。叶酸发放任务300人，发放317人，任务完成率106%。

（3）儿童保健及中医药健康管理工作。全镇共有0-6岁儿童2355人，系统管理1839人，系统管理率为78.09%，3岁以下儿童672人，系统管理558人，系统管理率83.01%，活产317人，产后访视288人，产后访视率90.85%，婴儿死亡3例，婴儿死亡率9.46‰，5岁以下儿童死亡5例，死亡率15.77‰。3岁以下儿童中医药管理798人，管理率为82.46%。贫困地区儿童营养包应发放建档立卡户188人，至11月30日发放2571合、77130包，其中档卡户发放261，发放率为100%，有效服用人数252人，有效服用率96.55%，达到上级下达指标。

8.卫生监督协管工作。成立卫生监督协管工作领导小组，共有卫生监督协管员5人，卫生监督信息员8人。全镇集中式供水站1个，公共场所13家，石场2家，学校12所、医疗机构10所，放射卫生机构1所。乡村医生法律法规、卫生监督协管工作培训1次，共28余人次，公共场所负责人培训一次，共13人，组织开展应急急救演练2次，学校传染病防知识培训1次、防溺水演练1次。一年来分别开展了1次卫生法律法规、非法行医知识和食品安全大型宣传活动。

每季度对学校卫生、饮用水卫生、传染病防控检查一次，食品卫生和饮用水卫生未发现存在隐患，传染病防控方面建议学校500人以上要求设置医务室、配备专职保健教师。每月常规开展一次非法行医和非法采供血，共查处非法行医的游医8起。11户美容美发店持有有效卫生许可证和健康证，对不符合卫生要求情况的卫生监督协管员给相关负责人下达卫生监督协管意见书，限期整改；供水站证件齐全；卫生室及医院执业许可证定期校验，因疫情期间，放射人员未定期体检。

9.性病及艾滋病防治工作

1-12月份共对231名孕产妇开展产前监测，经初筛化验均为阴性。检测总数19602人，其中住院903人、门诊1281人、逢血必检17418人，初筛阳性5人、确诊5人。社区矫正检测20人；重点社区检测610人、涉外婚姻检测61人未检出阳性。外出务工返乡及配偶检测任务数2100人，完成检测1700人、率达81%、未检出阳性，原阳19人。

10.病人及感染者管理工作。 病人及感染者总人数108人，其中男性76人、女性32人，其中病人46人、感染者62人。抗病毒治疗104人、率达96.3%、未治疗2人，治疗中脱失2人。CT4检测94人、率达87.%，筛查结核104人、率达97.2%，未查出结核病人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入895.53万元，其中：一般公共预算895.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.22万元，增长2.19%。主要原因本年度人员人数增加，保险基数变动经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入895.53万元，其中:本年收入895.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加19.22万元，增长2.19%。主要原因本年度人员保险基数变动经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出895.53万元。财政拨款安排支出895.53万元，其中：基本支出895.53万元，与上年对比增加19.22万元，增长2.19%。主要原因本年度人员增加费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年度都没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出81.34万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-05（款）-02（项）支出40.53万元，主要反映机关事业单位离退休费。

221（类）-02（款）-01（项）支出46.91万元，主要反映住房公积金。

210（类）-11（款）-02（项）支出35.18万元，主要反映事业单位医疗。

210（类）-11（款）-03（项）支出9.87万元，主要反映公务员医疗补助。

210（类）-11（款）-99（项）支出3.95万元，主要反映事业单位医疗的补助。

210（类）-03（款）-02（项）支出675.01万元，主要反映乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。

208（类）-99（款）-99（项）支出2.74万元，主要反映其他社会保障就业。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”189.64万元（其中：基本支出189.64万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”53.94万元（其中：基本支出53.94万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”190.8万元（其中：基本支出190.8万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”188.08万元（其中：基本支出188.08万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”81.34万元（其中：基本支出81.34万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”35.18万元（其中：基本支出35.18万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”46.91万元（其中：基本支出46.91万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费” 1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

“30226商品和服务支出-劳务费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

“30227 商品和服务支出-委托业务费”3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”40.17万元（其中：基本支出40.17万元，项目支出0万元）

“30299其它对个人和家庭的补助-其他商品和服务支出”0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市古木镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市古木镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市古木镇中心卫生院2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为13次，共计接待167人次。

原因：2022年公务接待费与2021年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市古木镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市古木镇中心卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市古木镇中心卫生院2022年机关运行经费安排52.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年51.78万元增加1.92万元，增长3.7%，原因是在职人员增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市古木镇中心卫生院资产总额1283.33万元，其中，流动资产250.56万元，固定资产747.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程284.86万元，无形资产0万元，其他资产0.13万元（年末清仓盘点药品及卫生材料库存，还未查明原因的待处理财产损溢暂放此科目，待查明原因后再进行账务处理）。与上年相比，本年资产总额减少275.03万元，其中固定资产增加0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436103200111