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文山市新街乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市新街乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市新街乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市新街乡卫生院2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：设有综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。

（三）重点工作概述

1、居民健康档案管理工作

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，成立了专业人员组成的公共卫生服务团队，对每个村采取进村入户调查，统一体检服务的方式为居民建立健康档案。加大宣传力度，提高居民主动建档意识，积极主动配合我院工作人员顺利完成居民建档工作。为确保居民健康档案保质保量完成，我院组织对每一位参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。截止12月31日共建立规范化居民健康档案16113人，建档率为96.66%，通过自查规范建档率为90.7%，抽查健康档案合格率为90%。

2、健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。通过各种卫生节日健康咨询及健康讲座，共发放健康知识宣传材料38种10310余份，通过上街宣传、门诊和入户发放形式，发放给辖区居民。播放健康知识等影像片96种，每周不少于4次播放，每次在2小时以上。卫生院每月定期更新宣传栏内容，共更新12期，每个村卫生室每2月更换1期健康教育宣传栏。结合重大传染病与慢性病防治要求，卫生院开展了健康知识讲座12期，参加人数360余人。开展健康知识咨询活动12期，同时结合卫生院门诊、住院病人，开展面对面的个体化健康教育活动，通过以上有效的健康教育工作实施，使群众得到健康知识宣传的人次大大增多，广大群众的卫生知识知晓率明显上升，引导健康生活方式，艾滋病知晓率达85%以上，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

3、预防接种工作

认真执行预防接种工作规范，做好预防接种服务工作，卫生院每周四街天在卫生院集中接种，乡村医生入村调查等多种方式通知监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求，累计新建、补建儿童预防接种证21人，新生儿建证率100%；I类苗接种1406针次，I类苗平均接种率96.78%；积极开展4月25日预防接种日宣传活动，开展新生入学查验覆盖率100%。

4、0-6岁儿童管理

做好0—6岁儿童健康检查工作，是开展妇幼工作的重要内容之一，1—6月份，0—6岁儿童共有1078人，对辖区内0—6岁儿童进行了健康检查，体检管理986人，管理率为91.47%，管理高危儿童86人，结案41人。发放营养包77人，发放率80.21%。

5、孕产妇管理

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期基本检查项目， 孕产妇健康管理82人，管理率100%，转诊孕产妇29人。早孕检查78人，早孕建册率95.12%；孕产妇系管76人，系统管理率91.57%，产前检查82人，产前检查率100%，产后访视76人，产后访视率91.57%，住院分娩的活产数83人，住院分娩率100%；根据妊娠风险评估，橙色、红色、紫色产妇共15人已分娩，管理率100%。现有无孕产妇死亡的发生。现有孕妇55人，近期分娩5人，高危24人（其中黄色16人，橙色6人，紫色4人）。

6、老年人健康管理工作

结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理。辖区65岁及以上老年人1662人，根据市卫健局下发《老年人体检方案》及相关要求，认真做好65岁及以上老年人免费健康体检与健康指导的工作。深入到各村开展了老年人健康体检，按规范要求主要检查了肝功能、肾功能、血糖与血脂，以及血尿常规，心电图、B超、身高、体重等内容。目前一共完成1280名老年人免费健康体检，体检结束后，进行数据分析，并进行反馈。反馈内容主要是体检结果和生活方式和健康状况评估，包括体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药等情况；告知健康体检结果并进行相应干预；对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。对体检过程中发现的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

7、慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展随访管理、康复指导工作，掌握慢性病发病、死亡和现患等情况。

（1）、高血压患者管理

通过开展18岁及以上居民首诊测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。 对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检，我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压1681人；共登记管理高血压患者为990人。并为高血压患者提供每季度至少一次随访，对控制不满意的高血压患者增加随访。并按要求录入居民电子健康档案系统。

（2）、2型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检，我院共登记管理糖尿病患者 140人；为糖尿病患者提供面对面随访每季度至少1次，对控制不满意的糖尿病患者进行增加随访1次。并按要求录入居民电子健康档案系统。

8、重性精神病管理

我院共登记管理并提供随访的重性精神障碍患者为81人。其中服药治疗71人，服药率为87.6%，重性精神障碍患者规范管理率100%，今年共对重性精神障碍患者进行面对面随访和分类干预计4次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。无精神障碍患者肇事事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入238.11万元，其中：一般公共预算238.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.43万元，上升11.43%。主要原因本年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入238.11万元，其中:本年收入238.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加24.43万元，上升11.43%。主要原因本年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 238.11万元。财政拨款安排支出238.11万元，其中：基本支出238.11万元，与上年对比增加24.43万元，上升11.43%。主要原因本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出6.68万元，主要反映事业单位离退休支出

208（类）-05（款）-05（项）支出21.19万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出0.72万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出184.64万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出9.19万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出2.37万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.06万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出12.26万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”45.81万元（其中：基本支出45.81万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”57.6万元（其中：基本支出57.6万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”52.67万元（其中：基本支出52.67万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”21.19万元（其中：基本支出21.19万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”12.26万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-维修（护）费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”6.62万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新街乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0万元，增长0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市新街乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市新街乡卫生院2022年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新街乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.39万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.39万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市新街乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市新街乡卫生院2022年机关运行经费安排11.76万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年13.67万元减少1.91万元，下降13.97%，原因是在职人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市新街乡卫生院资产总额403.48万元，其中，流动资产187.26万元，固定资产60.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程154.87万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.64万元，其中固定资产增加2.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436103500111