监督索引号53262100436103600000
文山市小街镇卫生院2022年预算公开目录
第一部分 文山市小街镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市小街镇卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市小街镇卫生院2022年部门编制预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、产科、儿科、医学检验科、医学影像科、计划生育科、中医科。
（三）重点工作概述
1、行政管理
严格执行《小街镇卫生院岗位责任制管理实施方案》及《小街镇卫生院岗位责任目标与津贴挂沟实施细则》的规定。各项工作开展顺利，工作达到预定目标。进一步规范村卫生室的管理，全镇共有乡村医生18名，保证我镇卫生网底工作顺利开展。
2、卫生业务工作责任目标的完成情况
医疗护理质量 ，根据上级有关单位的要求，我院2021年切实加强医疗服务质量的管理，严格执行各种诊疗护理规范，保证医疗安全，年内未发生医疗事故及医疗差错；改善医务工作者服务态度，服务用语规范，杜绝生、冷硬顶撞现象。为病人提供温馨、细心爱心服务，提高了卫生院服务窗口的作用。疾病预防控制工作，在市疾控中心的指导下，结合我镇防疫工作的实际情况，全年共组织乡医及疾控工作人员进行业务培训4次，巩固了乡村医生业务技术水平。（1）计划免疫工作 ，7岁以下儿童建卡率达到100%。（2）本年度全镇1-12月出生儿童101人，卡介苗应接种101人，实种101人，接种率为100%；脊灰疫苗应种997人，实种962人，接种率为96.48% ；百白破疫苗应种986人，实种946人，接种率为95.94%；麻风疫苗应种896人，实种884人，接种率为98.66%；麻腮疫苗应种987人，实种976人，接种率为98.88%； 乙脑疫苗应种987人，实种896人，接种率为90.78% ；乙肝疫苗应种1013人，实种973人，接种率为96.05% ，其中第一针及时接种率为100%；白破疫苗应种344人，实种223人，接种率为64.82%；A群流脑疫苗应种927人，实种915人，接种率为98.7% ；A+C流脑疫苗应种818人，实种673人，接种率为82.27% 。（3）疫苗接种后异常反应发生率为0%。（4）无接种事故发生，无脊灰、麻疹病例发生。疫苗接种覆盖率达以95%上，有效地防止了法定传染病的发生。
3、妇幼保健工作
妇保工作：1-12月全镇有孕产妇101人，产前检查101人，检查率100%，活产101人，产后访视92人，产后访视率：91.09%，系统管理92人，系统管理率91.09%，其中住院分娩活产数101人，住院分娩率为100%；高危孕产妇15人，管理15人，高危管理100%，高危住院分娩率100%。全年无孕产妇死亡。儿保工作：2021年全镇共有活产101人，全镇7岁以下儿童总数1455人，健康管理1312人，健康管理率为90.17%。3岁以下儿童444人，系统管理人404，健康管理率为90.99%。5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率为19.8‰，其中，婴儿死亡2人，死亡率为19.8‰，新生儿死亡0人，新生儿死亡率为0‰。
4、皮防工作
在文山市皮防站的指导下，结合镇皮防工作的实际，年内组织了2次麻风病普查普治工作，发现患者0例，通过检查，未发现麻风病可疑患者。开展麻风病性病健康教育知识宣传16期，很大程度上提高了人民群众的防治麻风病性病的能力。
5、精神病防治康复工作
在市疾控的指导下，我镇精神病防治工作全面开展，年内共管理精神病人119人，管理及监护119人，其中失访6人，死亡1人，长期在外住院9人，管理率达94.95%，肇事率为0，年内新发现精神病人0人。
6、其它基本公共卫生服务工作
我镇总人口25832人，2021年累计建立健康档案21450人，完成83.04%，完成录入电子健康档案21410人，电子健康率为82.88%。65岁以上老年人2839人，管理1846人，管理率为65.02%。设置健康教育宣传栏2个，开展公众健康咨询次数累计8次，开展健康咨询讲座次数48次，参与人数780人，发放13余种健康教育宣传材料，累计份数7860余份。
7、家庭医生签约服务及健康扶贫工作
我镇已完成家庭医生签约服务人数4091人。
我院严格执行云南省健康扶贫30条措施，健康扶贫工作稳步推进。我镇建档立卡贫困户991户4134人，已全部脱贫，筛查出“因病致贫”40户125人，其中30类36种大病116人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入349.98万元，其中：一般公共预算349.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加27.91万元，上升8.66%。主要原因本年度人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入349.98万元，其中:本年收入349.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。
与上年对比增加27.91万元，上升8.66%。主要原因本年度人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 349.98万元。财政拨款安排支出349.98万元，其中：基本支出349.98万元，与上年对比增加27.91万元，上升8.66%。主要原因本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-02（项）支出6.76万元，主要反映事业单位离退休支出
208（类）-05（款）-05（项）支出30.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）-08（款）-01（项）支出0.17万元，主要反映死亡抚恤支出
208（类）-99（款）-99（项）支出1.04万元，主要反映其他社会保障和就业支出
210（类）-03（款）-02（项）支出274.87万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费
210（类）-11（款）-02（项）支出13.43万元，主要用于事业单位医疗医疗补助
210（类）-11（款）-03（项）支出3.32万元，主要用于公务员医疗补助
210（类）-11（款）-99（项）支出1.54万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险
221（类）-02（款）-01（项）支出17.9万元，主要用于住房公积金支出
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”66.38万元（其中：基本支出66.38万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”21.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出0万元）
“30103工资福利支出-奖金”86.4万元（其中：基本支出86.4万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”77.36万元（其中：基本支出77.36万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”30.94万元（其中：基本支出30.94万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”17.9万元（其中：基本支出17.9万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）
“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30207商品和服务支出-维修（护）费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）
“30228商品和服务支出-工会经费”2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-福利费”5.76元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市小街镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市小街镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市小街镇卫生院2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市小街镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.45万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市小街镇卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市小街镇卫生院2022年机关运行经费安排23.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年21.35万元增加1.94万元，增加9.08%，原因是在职人员增加所致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市小街镇卫生院资产总额760.75万元，其中，流动资产161.42万元，固定资产484.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.23万元，无形资产15.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.92万元，其中固定资产增加3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100436103600111
