监督索引号53262100436103300000
文山市柳井乡卫生院2022年预算公开目录
第一部分 文山市柳井乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市柳井乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市柳井乡卫生院2022年部门编制预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：全科医学科、预防保健科、内科、儿科、中医科、康复科、医学检验、影像科。
（三）重点工作概述
1、规范建立居民健康档案
到目前为止：累计建立健康档案14248 人份，建档率达90.91 %；累计电子化管理 14239人，电子化管理率 100%.
2、开展形式多样的健康教育活动
认真探索适合我乡实际的健康教育宣传模式，针对新冠肺炎疫情防控、健康素养基本知识和技能、家庭医生签约服务、慢性病防治等内容积极展开宣传，一是通过进村入户、上街宣传等开展公众宣传；二是充分利用新农村建设设施，在各村利用广播开展宣传；三是设立宣传栏、黑板报、发放宣传单等形式开展宣传；四是利用各村小组会议、群众就医看病等开展健康知识讲座；截至目前，我乡设置健康教育专栏24个，版面更新180次；开展公众健康咨询活动20次；举办健康知识讲座50次；发放各类宣传印刷品6000份。达到了预期的宣传目的和效果。通过问卷调查，基本公共卫生服务知识知晓率达95%。
3、预防接种工作
（1）冷链运转工作。2021年1-12月，共开展冷链运转工作12次，每次运转工作适龄儿童接种均在95％以上，今年共管理本地0-7岁儿童1073人，到目前为止出生122人，建卡122人，建卡率100%。
（2）卡、证、册资料管理。2021年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后，对村级计划免疫工作进行考核，有力地保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。
4、传染病防治工作
（1）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，截至12月31日，发现并上报急性出血性结膜炎1例，手足口病1例。
（2）狂犬病防治。加强对狂犬病防治知识宣传工作，1-12月在辖区内105个自然村张贴狂犬病防治知识墙报200张，发放宣传折页600份，出宣传栏10版。积极开展暴露人群调查工作，加强对暴露人群的管理，全程接种狂犬疫苗439人。
（3）鼠疫防治工作。今年春、秋两季灭鼠共投放毒饵10000市斤，把我乡鼠密度控制在2%以下，达到上级灭鼠的工作要求。
（4）麻风病防治工作。我乡有麻风病村的总人口数是3315人，外出2014人，实访1067人，访问率82.02%，无麻风病村总人口11475人，外出6048人，实访4629人，访问率达85.29%，重点村总人口328人，外出158人，实际体检135人，体检率达96.42%。
5、突发公共卫生事件报告和处理
能按照《突发公共卫生事件报告管理规范》要求开展工作，有相关的处理预案、措施。1-12月辖区内未发生突发公共卫生事件
6、卫生监督协管工作
积极协助上级部门开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告，其中饮用水安全巡查280次，学校卫生服务巡查35次，非法行医巡查12次,1-12共巡查260次，信息上报10条。
7、儿童管理工作
2021年全乡0—7岁儿童数 1073 人，系统管理 926人，系统管理率 86.3 %；3岁以下儿童 428 人，系统管理 374 人，系统管理率 87.38 %；高危儿童 38 人，管理38 人，管理率达 100 %。5岁以下儿童死亡 0人，死亡率达0 %，婴儿死亡 0 人，死亡率为 0 ‰。无新生儿死亡。全年共出生122 人，在我院出生 3 人，新生儿疾病筛查122 人，听力筛查122 人，完成率达 100 %。
8、孕产妇管理工作
由于我乡越南籍媳妇较多，为此，今年我院把孕产妇管理工作列入重点工作来抓，安排专人负责孕产妇管理工作，做到“怀孕一个，建卡一个，管理一个”，熟练掌握辖区内孕产妇数及每一个孕产妇情况。今年全乡产妇数21人，其中高危(红、橙、紫色）产妇14人，建档84人（其他地方建档37人），建档率达69.42%；早孕建册111人，产前检查121人，产后访视111人，访视率达90.98%，系统管理111人，系统管理率 90.98%；住院分娩121人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡，活产数122人，新生儿访视109人，访视率达89.34%。
9、老年保健工作
安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，今年共为辖区65岁以上老人1229人免费体检建立健康档案，健康管理率达到71.82%。
10、慢性病管理工作
根据全乡实际，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病、重性精神病、结核病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入308.29万元，其中：一般公共预算308.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加20.29万元，上升7.04%。主要原因本年度人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入308.29万元，其中:本年收入308.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。
与上年对比增加20.29万元，上升7.04%。主要原因本年度人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 308.29万元。财政拨款安排支出308.29万元，其中：基本支出308.29万元，与上年对比增加20.29万元，上升7.04%。主要原因本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出28.1万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）-99（款）-99（项）支出0.95万元，主要反映其他社会保障和就业支出
210（类）-03（款）-02（项）支出243.28万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费
210（类）-11（款）-02（项）支出12.18万元，主要用于事业单位医疗补助
210（类）-11（款）-03（项）支出2.9万元，主要用于公务员医疗补助
210（类）-11（款）-99（项）支出1.32万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险
221（类）-02（款）-01（项）支出16.24万元，主要用于住房公积金支出
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”62.1万元（其中：基本支出62.1万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”21.08万元（其中：基本支出21.08万元，项目支出0万元）
“30103工资福利支出-奖金”72万元（其中：基本支出72万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”68.52万元（其中：基本支出68.52万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”28.1万元（其中：基本支出28.1万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”12.18万元（其中：基本支出12.18万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）
“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30207商品和服务支出-维修（护）费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）
“30228商品和服务支出-工会经费”2.71万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-福利费”4.8元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市柳井乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市柳井乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市柳井乡卫生院2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市柳井乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨当年拨付的资金预算收入。
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市柳井乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市柳井乡卫生院2022年机关运行经费安排19.61万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年18.56万元增加1.04万元，增加5.6%，原因是在职人员增加所致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市柳井乡卫生院资产总额494.64万元，其中，流动资产180.15万元，固定资产297.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.51万元，无形资产1.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.36万元，其中固定资产增加18.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100436103300111
