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文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科医学科、预防保健科、内科、儿科、中医科、康复科、医学检验、影像科。

（三）重点工作概述

1.继续深化医改工作，促进卫计事业全面发展

（1）加快推进基本医疗保障制度建设。

（2）初步建立国家基本药物制度。

（3）健全基层医疗卫生服务体系。

（4）促进基本公共卫生服务逐步均等化。

（5）继续深化市医院综合改革。

（6）积极推进分级诊疗工作。

（7）切实做好基层卫生机构改革工作。

2.切实落实疾病防控措施，降低传染病发病率

（1）强化传染病疫情报告信息的规范化管理。

（2）深入开展重点传染病防控。

（3）提高卫生检测能力，大力普及疾病防治知识。

（4）着力开展爱国卫生运动。

（5）强化精神卫生工作。

3.深入开展妇幼保健工作，促进妇儿健康

（1）加强两个系统质量管理，努力完成任务指标。

（2）加强两个高危管理，切实降低两个死亡率。

4.着力开展卫生计生监督执法，保护群众健康

（1）加强卫计机构监管。

（2）大力开展其他卫生计生监督检查。

5.合理诊疗，提高医护质量

6.切实落实好各项人口和计划生育惠民政策

7.提升优质服务成果，认真落实国家免费孕前优生健康检查

8.创新管理服务机制，加强流动人口计划生育工作

9.进一步加强卫生计生队伍建设

10.认真做好市委、市政府安排的其他工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入430.76万元，其中：一般公共预算430.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.91万元，增长2.11%。主要原因本年度保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入430.76万元，其中:本年收入430.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加8.91万元，增长2.11%。主要原因本年度保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出430.76万元。财政拨款安排支出430.76万元，其中：基本支出430.76万元，与上年对比增加8.91万元，增长2.11%。主要原因本年度保险基数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出41.17万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出1.39万元，主要反映其他社会保障和就业支出                       

210（类）-03（款）-01（项）支出340.84万元，主要用于城市卫生机构人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出17.82万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出3.96万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.82万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出23.76万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”93.97万元（其中：基本支出93.97万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”25.57万元（其中：基本支出25.57万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”97.2万元（其中：基本支出97.2万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”97.36万元（其中：基本支出97.36万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”41.17万元（其中：基本支出41.17万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）

“30214商品和服务支出-租赁费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排26.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年26.61万元增加0.13万元，增长0.48%，原因是在职人员增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心资产总额220.3万元，其中，流动资产141.3万元，固定资产75.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.73万元，其中固定资产增加12.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436102300111