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文山市秉烈乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市秉烈乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市秉烈乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市秉烈乡卫生院2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：门诊住院综合科、医技科、公共卫生科和中医科。

（三）重点工作概述

1、基本公共卫生服务工作

（1）、居民健康档案、计划免疫及一老三病工作:  到12月31日为止全乡共建立居民健康档案21280份，建档率86.78%，建立电子健康档案21280人份，建档率达86.78%。建立并完善预防接种档案，我乡应建证建卡儿童205人，实建卡205人，各类疫苗接种率均在95%以上，无预防接种责任事故发生。全乡65岁老年人为2254人，全乡按照每年进行一次健康检查的要求，我院组织了防保.临床和检验的人员，走出医院，扎扎实实地开展工作，截至目前共完成1634人体检任务，体检率为72.49%。全乡有1360例高血压病人,共对1111人进行规范化管理，血压控制率达63.8%,232例糖尿病人，共对193人进行规范化管理，血糖控制率达49.14%。共对114例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达4.61%，服药101例，服药率89.38%。

（2）、儿童、孕产妇保健: 全乡产妇数205人，其中高危产妇31人，产妇建档203人，建档率达99.02%；早孕建册186人，产前检查203人，产后访视186人，访视率达90.73%，系统管理186人，系统管理率90.73%；住院分娩207人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡；活产数207人，新生儿访视186人，访视率达90.73%； 0—6岁儿童数1756人，系统管理1494人，系统管理率达85.07%；3岁以下儿童881人，系统管理749人，系统管理85.07%，高危儿90人，管理90人，管理率100%。5岁以下儿童死亡4人，婴儿死亡2人，死亡率达19.32‰。非户籍新生儿死亡0人。儿童营养包发放345人，发放率80%。

（3）、传染病防治、麻风病管理及卫生监督协管工作:有专人负责传染病疫情报告工作，截至目前共上报传染病报告卡1张，无传染病疫情漏报、迟报发生。认真开展春秋季灭鼠工作，全乡大面积灭鼠，投放毒饵粮36300Kg以上;能按照工作制度开展卫生监督协管工作，辖区内无饮用水安全等事件线索报告；建立健全麻风病收集登记制度，每月20日前在卫生院门诊、各科室及各村卫生室收集麻风病可疑线索报告卡并及时复核上报，共上报可疑线索20条，进行皮肤健康体检15936人。

（4）健康教育工作：共设置宣传栏12个，其中卫生院2个，村卫生室10个。宣传栏更新72次，共18期；播放音像资料14类，共播放音像200次；发放印刷资料52类，共16149份；举办健康知识讲座72次，参加人数1127人；开展健康咨询活动12次，参加人数761人次；参加个体化健康教育1360人次。

（5）结核病项目：全乡按规范管理治疗结核病病人14人，转诊转介任务47人，截至目前完成41人，完成任务数108.5%。

2、临床医疗工作：截至目前接诊门诊病人27295人次，收住院病人417次，业务总收入151.06万元，比去年同期下降1.05%。

3、艾滋病防治工作：全乡管理HIV感染者52人，其中外出打工9人、失访0人、服药50人、拒接随访1人；PITC筛查任务率15%，目前我乡已完成2.5%。孕产妇母婴阻断“三病”检测52人，HIV感染0人、梅毒3人、乙肝感染孕产妇1人。

4、计划生育技术服务：（1）孕前优生检查工作：叶酸发放工作：任务数209盒，发放209盒。‚孕前采血：任务数    125对，共采血127对。ƒ药具发放工作：避孕药发放853盒，避孕套发放4550只。（2）“二查、四查”工作：“二查”已随访4次；“四查”4个季度已随访。

5、家庭医生签约工作  制定了实施方案，截止到12月31日 我乡10个签约团队共签约1317人，其中居民建档立卡户签约：1254人、一般人员63人、高血压：286人、糖尿病：61人、结核病8人、重精39人、老年人：466人、孕产妇1人、0-6岁儿童139人,并履约4次以上。

6、新冠肺炎疫情防控工作 制定了新冠肺炎疫情防控工作方案，落实预检分诊及发热门诊制度；按要求做好人员监测工作；指导辖区内开展健康扫码工作，落实疫情常态化防控工作。

7、治理商业贿赂工作 根据上级工作要求，我院成立了治理商业贿赂领导小组，向社会公布了投诉、举报电话完善了相关药品、医疗器械、物资采购制度及监督处罚制度，院领导干部以身作则，自觉抵制商业贿赂行为。加大对职工的思想教育力度提高职工自觉防范能力。严格按有关规定进购药品、医疗器械及物质并使之公开透明，接受职工及群众监督，工作中，我院没有发生商业贿赂行为。

8、红十字会、医学会工作 根据上级要求，准时开展继续医学教育，组织院内业务学习，至今无医学论文上交。辖区内无滥用红十字会标志情况。

9、安全生产工作 根据上级要求成立了安全生产管理委员会，负责我院安全生产管理工作，严格按照“抓医疗，也要抓安全”的要求，认真做好我院安全生产工作，2021年未发生安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入261.99万元，其中：一般公共预算261.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.21万元，下降3.03%。主要原因本年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入261.99万元，其中:本年收入261.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比减少8.21万元，下降3.03%。主要原因本年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 261.99万元。财政拨款安排支出261.99万元，其中：基本支出261.99万元，与上年对比减少8.21万元，下降3.03%。主要原因本年度人员减少；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出23.86万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出0.8万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出209.76万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出10.35万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出2.3万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.13万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出13.8万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”51.9万元（其中：基本支出51.9万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”64.8万元（其中：基本支出64.8万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”58.94万元（其中：基本支出58.94万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”13.8万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出10万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市秉烈乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市秉烈乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市秉烈乡卫生院2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市秉烈乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市秉烈乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市秉烈乡卫生院2022年机关运行经费安排17.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年17.54万元减少0.06万元，下降0.34%，原因是在职人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市秉烈乡卫生院资产总额676.8万元，其中，流动资产179.67万元，固定资产128.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程368.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少126.9万元，其中固定资产增加35.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436104100111