监督索引号53262100436104000000

文山市坝心乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市坝心乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市坝心乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市坝心乡卫生院2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：全科医学科、中医科、功能科室、化验室、彩超室、放射室。

（三）重点工作概述

1、健康教育宣传工作

我乡共有5个村委会，常住人口2093户8524人，有脱贫贫困户330户1363人，全乡共因病致贫73户282人，患有26类32种大病的人数有24户26人，患有四类慢病101人，政策宣传情况。我院通过疾病筛查、家庭医生签约、入户发放健康扶贫政策资料袋等方式开展政策宣传，做到了政策宣传全覆盖。医疗救治情况。通过大病集中救治102人，慢病签约服务87人，常见多发病19人。实现医疗救治全覆盖。村卫生室建设情况。我乡纳入标准化建设的村卫生室共有4个，目前所有村卫生室都达到了60平方米以上（且四个卫生室都达到了文山市要求120平方米以上），做到了三室一房分开，共配备了乡村医生14名，观察床3张，全部通宽带网络，达到了标准化村卫生室标准。

2、计划免疫工作

常规免疫工作:接种率监测:2021年全乡乙肝疫苗全程应种70人，实种70人，接种率为100%;卡介苗应种31人、实种31人、接种率为100%;脊髓灰质炎疫苗基础免疫应种52人，实种51人，接种率为98.1%，脊髓灰质炎疫苗加强免疫应种125人，实种131人，接种率为95.4%；百白破疫苗基础免疫应种142人、实种150人、接种率为94.7%;白破疫苗应种80人、实种83人，接种率96.4%；含麻成分疫苗基础免疫应种62人、实种66人，接种率93.9%,加强免疫应种30人、实种33人、接种率90.9%;A群流脑多糖疫苗第一剂应种82人、实种84人，接种率97.6%，A+C流脑多糖疫苗初种应种145人、实种152人、接种率95.4%;乙脑减毒活疫苗第一剂应种42人、实种44人、接种率95.4%、第二剂应种50人、实种53人、接种率94.3%；甲肝减毒活疫苗应种55人、实种60人、接种率91.7%。我乡小学幼儿园共2所，总共幼儿园需筛查有100人，实际筛查100人，其中坝心乡幼儿园78人，核桃寨幼儿园22人，幼儿园应补种34人，小学共1所，新生入学总共查验了60人，共查验了60人，查验的漏种儿童已及时补种。2021年1月1号到2021年12月31日共收到市疾控发放国家免疫规划疫苗：卡介苗0支，乙肝疫苗 48支，脊灰减毒活疫苗（糖丸） 100粒，脊灰减毒活疫苗（滴剂） 90人份，脊灰灭活疫苗（IPV） 70支，百白破（无细胞）疫苗 137 支，白破疫苗 50 支，麻风疫苗  0支，麻腮风疫苗 60支，流脑A群30支，流脑A+C群90支，乙脑（减毒）60疫苗  支，甲肝疫苗40支，0.5ml一次性注射器 800具，1ml一次性注射器 400具。

3、儿保保健管理与健康情况

儿童保健工作：儿童总数521人，其中2021年新生33人；0-3岁儿童187人，系管人数168人，完成率为89.83%；6岁以下儿童521人，系管人数439人，完成率84.26%。营养包应发人数69人，实发57人，发放率为82.61%；（下半年只发放建档立卡人员家庭）建档立卡应发人数13人，实际发放人数为13人，发放率为100%；眼保健应管理人数为521人，实际管理515人，完成率为98.85%。

4、孕产妇管理与健康情况

妇女保健工作：我乡总人口8310，5个村委会，35个自然村。卫生院共有22医护人员，乡医10人。我乡14-49岁育龄妇女总数2110人，建档立卡223人，截止2021.12.18我乡孕妇总数19人（黄色5个、橙色2个、紫色1个）。产妇总数34人，活产数34人，剖宫产10人，剖宫产率为30.3%，孕产妇系统管理人数32人，系统管理率94.17%，产后访视率94.17%，高危孕妇专案管理3人（黄色1人、橙色2人、紫色2人），高危产妇7人（红色1人、橙色1人、紫色1人），高危孕产妇管理率100%、高危住院分娩率均达到100%。

5、老年保健工作

2021年1至12月老年人共建档：774人，免费对老年人进行体检558人，共对558人老年人进行了生活自理能力评估，对查出的高血压，2型糖尿病纳入慢性病管理，安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，并对老年人中有高血压、糖尿病等慢性病者进行了追踪调查，给予合理的饮食、锻炼指导。对查出的其他异常情况反馈给病人，督促其进行复查或转诊到上级医院确诊治疗。

6、慢性病管理

根据全乡实际情况，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，基本掌握辖区重点慢性病患病情况，共对394列高血压病人，83例糖尿病人进行建档规范化管理，管理率100%，管理人群血压控制率达60%、血糖控制率达30%。高危人群干预。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。新发现结核病人0人，转诊16人。

7、重性精神疾病及麻风病管理工作

安排专人负责重性精神疾病管理工作，并接受了专业精神卫生知识培训。严格按照重性精神患者管理服务规范来开展工作，制定落实重性精神疾病管理制度，2021年，共对38例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达100%。重性精神疾病患者病情稳定率100%，其中有2人住院治疗。我乡麻风病历年治愈患者9人，复查9人，家属16人，体检16人，体检率100%；发现可疑线索16人，后经检查已排除麻风病。

8、卫生监督工作：  

我乡共有5个村卫生室，坝心乡卫生室服务人口2017人、核桃寨村卫生室服务人口2328人、高枧槽村卫生室服务人口1468人、陡舍破村卫生室服务人口722人、他披村卫生室服务人口1705人；各村卫生室每月对辖区进行协管巡查，并每月20日前上报，巡查类别饮用水、非法行医、非法采供血、传染病、学校、公共场所等；公共场所3家，分别有2家理发店、学校1家，主要巡查学校饮用水、传染病预防、二次供水等方面；供水单位1家，供水人口达12万余人次，主要供水片区（坝心、马塘、工业园区、德厚、红甸、平远街、砚山等地区）；坝心乡卫生监督协管站每季度对卫生室、公共场所、学校、供水单位进行巡查，开展打击非法行医5次，并下达服务意见书，已完成上级部门2021年全年安排的工作要求及目标任务。

9、传染病及突发公共卫生事件的处理

有专人负责染病疫情报告工作，集合我乡实际，制定了辖区传染病疫情防控措施及传染病防治管理制度预警机制和基础档案管理，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《医疗废物管理条例》和《消毒管理办法》等相关法律法规知识的宣教，进一步提高广大医务工作者，特别是医疗机构负责人的法律意识，达到知法、懂法、守法。建立医疗废物产生地医废处理工作流程，使用符合规定的包装物和包装容器。2021年1月1日至2021年12月31日共上报22例传染病，无漏报、迟报现象。发现传染病都及时上报网络直报，  同时也转诊到上级医院治疗。

10、鼠防工作

加强领导，精心组织，全民动员，积极参与，完成全年鼠疫监测任务。根据要求，我乡春秋两季开展了大规模的灭鼠爱国卫生运动，2021年10月份在市委市政府及乡党委政府的统一安排下我乡开展了专项灭鼠工作。我乡共投放毒饵粮13660公斤，投毒面达96%，大大降低了我乡的鼠密度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入269.65万元，其中：一般公共预算269.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.05万元，上升13.96%。主要原因本年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入269.65万元，其中:本年收入269.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加33.05万元，上升13.96%。主要原因本年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 269.65万元。财政拨款安排支出269.65万元，其中：基本支出269.65万元，与上年对比增加33.05万元，上升13.96%。主要原因本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出10.03万元，主要反映事业单位离退休支出

208（类）-05（款）-05（项）支出23.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出0.79万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出208.05万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出10.11万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出2.73万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.21万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出13.48万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”48.39万元（其中：基本支出48.39万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”17.58万元（其中：基本支出17.58万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”64.8万元（其中：基本支出64.8万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”59.85万元（其中：基本支出59.85万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.27万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.11万元（其中：基本支出10.11万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-维修（护）费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.32元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市坝心乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市坝心乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市坝心乡卫生院2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市坝心乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市坝心乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市坝心乡卫生院2022年机关运行经费安排17.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年15.52万元增加2万元，增加12.88%，原因是在职人员增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市坝心乡卫生院资产总额374.6万元，其中，流动资产104.97万元，固定资产33.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程235.01万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.93万元，其中固定资产增加6.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436104000111