监督索引号53262100436103100000

文山市追栗街镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 文山市追栗街镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市追栗街镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市追栗街镇卫生院2022年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.积极开展国家基本公共卫生服务：截止12月30日全镇共建立纸质居民健康档11334份，新建电子档案（系统更换，全部电子档案从建），电子建档10987份，电子建档率94.6%,其中完成高血压患者电子建档管理776份、2型糖尿病管理档134份、儿童保健管理档案1171份；孕产妇管理档案74份；重性精神疾病管理档案60份；老年人管理档案791份。

2.积极开展老年人基本公共卫生服务：本年度总有1232名65周岁以上老年人，免费为1042位老年人进行体检、生活自理能力评估。此次体检除一般体格检查外，还积极开展肝功、肾功、心电图、空腹血糖、血常规、尿常规、B超等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、心电图等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗并开展个性化健康教育。

3.按要求开展高血压患者健康管理：对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，1-12月35岁以上首诊测血压1062人次，对确诊高血压的患者进行登记管理，定期进行随访，全镇全年共管理高血压患者776人，建档管理776人，完成率100%,规范管理776人，规范管理率100%;

4.按要求开展糖尿病患者健康管理：对2型糖尿病高危人群血糖筛查1862人次。累计查出2型糖尿病患者134人，建档管理134人，管理率100%,，规范管理134人，规范管理率100%。

5.切实做好妇幼健康工作：2021年我镇共有活产73人，产妇74人，住院分娩活产数72人，住院分娩率98.63%，孕产妇保健覆盖率达101.36%，孕产妇系统管理66人，系统管理率90.41%；2021年在高危孕妇管理中，五色法筛查出高危孕产妇11人，高危筛查率：14.86%，高危孕产妇管理率达100%。无孕产妇死亡，育龄妇女死亡1人。2021年1-12月份我镇0-6岁儿童人数903人。体检人数：3岁以下儿童320人，系统管理300人，系统管理率达93.75%，7岁以下儿童903人，系统管理840人，系统管理率达93.02%， 5岁以下儿童死亡0人，死亡率0，无婴儿死亡、新生儿死亡0人，无新生儿破伤风发生。

6、中医药健康管理服务1-12月按要求开展65岁以上老年人体质辨识、健康指导管理服务1042人，0-3岁中医药健康指导管理服务190人。

7、重性精神疾病患者健康管理1-12月新筛确诊1人，新建档录入网络管理1人，累计建档管理60人，管理率100%,服药病人39人，服药率为65%;

8、认真开展疾病预防控制等工作：传染病防治、计划免疫、卫生监督、结核病、健康教育等公共卫生服务工作有序开展。截至目前，未发生突发公共卫生事件及重大传染病疫情。

9.计划生育工作有序开展：一是全面落实“婚育新风进万家”活动，有针对性地对辖区群众计划生育知识宣传。二是认真实施免费孕前优生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入310.5万元，其中：一般公共预算310.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.53万元，下降0.17%。主要原因本年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入310.5万元，其中:本年收入310.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比减少0.53万元，下降0.17%。主要原因本年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 310.5万元。财政拨款安排支出310.5万元，其中：基本支出310.5万元，与上年对比减少0.53万元，下降0.17%。主要原因本年度人员减少；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出27.60万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出0.93万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出239.5万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出11.96万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出3.18万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.37万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出15.94万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”61.42万元（其中：基本支出61.42万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”19.67万元（其中：基本支出19.67万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”72万元（其中：基本支出72万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”66.88万元（其中：基本支出66.88万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”27.6万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”11.96万元（其中：基本支出11.96万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-维修（护）费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.8元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”（其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市追栗街镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市追栗街镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市追栗街镇卫生院2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市追栗街镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费与2021年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市追栗街镇卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市追栗街镇卫生院2022年机关运行经费安排19.62万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年19.6万元减少0.02万元，下降0.1%，原因是在职人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市追栗街镇卫生院资产总额564.34万元，其中，流动资产188.2万元，固定资产256.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.49万元，无形资产1.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.76万元，其中固定资产增加82.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100436103100111