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文山市民政局

2022年预算公开目录

第一部分 文山市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市民政局

2022年部门预算编制说明

               

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山市机构改革方案〉的通知》（文办通〔2019〕9号）和《中共文山市委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（文市发〔2019〕4号）、《中共文山市委 文山市人民政府关于印发〈文山市深化党政机构改革实施方案〉的通知》（文市发〔2019〕5号）精神，设定文山市民政局为文山市人民政府工作部门，正科级。

职责调整：

（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（2）拟订民政事业发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（3）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可，并做好事中、事后监管工作。负责市级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

（4）拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（5）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移报批工作，组织、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名报批工作。

（7）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（8）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

（11）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（12）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（13）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（14）负责养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构和居家养老服务中心等民政服务管理机构以及民政基础项目建设的安全生产监管工作。

（15）完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（16）职能转变：强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（17）有关职责分工：

①与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的文山市行政区划图。

③与市医疗保障局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制。市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

马塘敬老院职能：为老年人养老服务的社会福利事业组织。

城乡居民家庭经济状况核对中心职能：根据房管、人社、公安、工商、税务、车管等部门提供的居民家庭收入和财产信息，组织对低保申请人开展入户调查，对其家庭收入和财产状况进行正确比对，科学核算申请人家庭的经济状况，并出具核查结论，为困难群众享受城乡低保、医疗救助、临时救助、廉租住房等资格把好入口关；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、区划地名和社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、慈善养老和社会工作股。

所属单位3个，分别是：

1.文山市马塘中心敬老院

2.文山市城乡居民家庭经济状况核对中心

3.文山市公墓管理所（因公墓管理所属自收自支事业单位，未纳入部门预算管理填报编制）

（三）重点工作概述

（1）社会救助工作。一是提高保障标准和补助水平。严格按省、州要求提高社会救助对象基本生活保障标准及补助水平，确保贫困户“两不愁”。二是做好六十年代初期精减退职职工、“沙甸事件”孤残人员、揭批查两案人员等其他救助对象的定补发放。三是加强救助核查工作。

（2）基层政权建设和社区治理工作。一是基层群众自治水平不断提升。二是加强社区治理，社区工作者职业化专业化队伍建设。三是按照国家最新政策规定的标准认真兑现了原大队一级离职半脱产干部及原村公所（办事处）干部定期生活补助金。

（3）社会组织登记管理工作。一是坚持依法行政，严格按照三个《条例》和《中华人民共和国行政许可法》的要求认真审核，从受理到完成登记的全过程实现严谨规范，有序运作。二是提供高效服务，对申报材料齐全的社会组织严格按审批时限予以办理成立、变更和注销登记；三是推行直接登记，积极稳妥推进直接登记制度，重点培育、优先发展行业协会商会、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。对直接登记范围之外的其他社会组织，继续实行登记管理机关和业务主管单位双重负责的管理体制；四是配合公安部门在全市范围联合开展打击整治非法社会组织专项行动，重点对未经批准，擅自开展社会团体筹备活动的、未经登记，擅自以社会团体或者民办非企业单位名义进行活动的、被撤销登记后继续以社会团体或者民办非企业单位名义进行活动的非法社会组织和未经登记、备案，擅自在境内以社会组织名义开展活动的“离岸社团”、“山寨社团”等境外非政府组织等四类组织予以打击整治。五是强化社会组织年检工作。重点检查社团按照章程开展活动、财务规章制度、党建等情况，及时指出存在的问题，督促其进行整改。

（4）区划地名和界线管理工作。一是扎实开展平安边界创建工作。边界区未发生因行政区域界线实地位置认定或者土地、山林、草场、渔场、水利、矿产等资源管理、开发、使用问题引发的边界纠纷事件。界线走向清晰、界桩位置清楚，干部依法管界，群众自觉守界，百姓和睦相处，边界和谐稳定，没有发生重大刑事治安案件、群体性械斗事件和集体上访事件。二是地名命名工作严肃规范。对辖区未命名、漏命名的新建道路和桥梁进行系统性的调查统计，争取及时完成文山城区新建道路桥梁地名命名工作，该项工作正在进行中。

（5）慈善养老和社会工作。一是慈善募捐工作。二是惠民项目、殡葬项目建设工作。三是做好高龄老人长寿保健金发放工作。

（6）专项社会事务管理服务工作。认真做好留守、困境儿童关爱保护工作。流浪乞讨救助工作：坚持有求必救、应救尽救的救助原则，不断总结救助经验，救助工作水平得到大幅提升。残疾人两项补贴发放工作。农村留守儿童关爱保护专项工作。婚姻登记管理工作。殡葬改革工作。因战伤残人员档案管理及生活补助金的发放工作。

（7）马塘敬老院工作：为老年人提供养老服务的社会福利事业组织。

（8）城乡居民家庭经济状况核对工作。根据房管、人社、公安、工商、税务、车管等部门提供的居民家庭收入和财产信息，组织对低保申请人开展入户调查，对其家庭收入和财产状况进行正确比对，科学核算申请人家庭的经济状况，并出具核查结论，为困难群众享受城乡低保、医疗救助、临时救助、廉租住房等资格把好入口关；承办上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 22016.87万元，其中：一般公共预算4953.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入17063.39万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加15425.86万元，增长234.04%，主要原因为本年度将上级补助收入纳入年初部门预算管理；另将殡葬运尸火化、骨灰盒、墓碑石材补助资金、未成年人保护项目补助资金、困难群众春节慰问活动经费、2021年政府购买社会救助服务补助资金等8个项目同时纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 22016.87万元，其中:本年收入22016.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22016.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15425.86万元，增长234.04%，主要原因为本年度将上级补助收入纳入年初部门预算管理；另将殡葬运尸火化、骨灰盒、墓碑石材补助资金、未成年人保护项目补助资金、困难群众春节慰问活动经费、2021年政府购买社会救助服务补助资金等8个项目同时纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 22016.87万元。财政拨款安排支出 22016.87万元，其中：基本支出21519.80万元，与上年对比增加17212.43万元，增长399.60%，主要原因为本年度将上级补助收入纳入年初部门预算管理；项目支出497.06万元，与上年对比减少1786.58万元，下降78.23%，主要原因为本年度财政资金紧张，未将殡葬城乡居民火化补助、殡葬公益性公墓墓穴成本补助等资金投入量较大项目纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201（类）-29（款）-99（项）”其他群众团体事务支出2.00万元，主要用于西部大学生志愿者生活补助的支出；

“208（类）-02（款）-01（项）”行政运行支出577.38万元，主要用于文山市民政局（本级）人员工资、津补贴、办公费等的支出；

“208（类）-02（款）-03（项）”机关服务支出107.24万元，主要用于文山市城乡居民家庭经济状况核对中心人员工资、津补贴、办公费等的支出；

“208（类）-02（款）-06（项）”社会组织管理支出6.70万元，主要用社会组织管理审计工作的支出；

“208（类）-02（款）-07（项）”行政区划和地名管理支出3.00万元，主要用于行政区域界线管理工作的支出；

“208（类）-02（款）-08（项）”基层政权和社区建设支出19.00万元，主要用于社区教育培训经费的支出；

“208（类）-02（款）-99（项）”其他民政管理事务支出347.61万元，主要用于政府购买社会救助服务、困难群众慰问等的支出；

“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休支出101.64万元，主要用于行政离退休经费的支出；

“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出79.20万元，主要用于社会养老保险缴费的支出；

“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出2.57元，主要用于遗属生活补助的支出；

“208（类）-08（款）-02（项）”伤残抚恤支出37.16元，主要用于因战伤残人员生活补助的支出；

“208（类）-10（款）-01（项）”儿童福利支出360.96万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童生活补助的支出；

“208（类）-10（款）-02（项）”老年福利支出779.10万元，主要用于高龄老人生活补助的支出；

“208（类）-10（款）-04（项）”殡葬支出100.00万元，主要用于为殡葬运尸火化、骨灰盒、墓碑石材等的支出；

“208（类）-10（款）-05（项）”社会福利事业单位支出45.97万元，主要用于文山市马塘中心敬老院人员工资、津补贴、办公费等的支出；

“208（类）-11（款）-07（项）”残疾人生活和护理补贴支出847.32万元，主要用于困难残疾人、重度残疾人生活和护理补助的支出；

“208（类）-19（款）-01（项）”城市最低生活保障金支出2973.60万元，主要用于城市最低生活保障人员补助的支出；

“208（类）-19（款）-02（项）”农村最低生活保障金支出13370.00万元，主要用于农村最低生活保障人员补助的支出；

“208（类）-20（款）-01（项）”临时救助支出495.00万元，主要用于困难群众临时救助的支出；

“208（类）-20（款）-02（项）”流浪乞讨人员救助支出80.00万元，主要用于流浪乞讨人员救助的支出；

“208（类）-21（款）-01（项）”城市特困人员救助供养支出497.41万元，主要用于城市特困员补助的支出；

“208（类）-21（款）-02（项）”农村特困人员救助供养支出1008.11万元，主要用于农村特困人员补助的支出；

“208（类）-25（款）-01（项）”其他城市生活救助支出18.24万元，主要用于“揭批查”两案人员补助的支出；

“208（类）-25（款）-02（项）”其他农村生活救助支出59.92万元，主要用于原村公所干部、原大队一级离职半脱离产干部、沙甸事件孤残人员、六十年代精简退职人员等补助的支出；

“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于事业单位职工失业保险的支出；

“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出25.81万元，主要用于行政单位医疗保险的支出；

“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.42万元，主要用于事业单位医疗保险的支出；

“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出12.92万元，主要用于公务员医疗保险的支出；

“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出4.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险的支出；

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出45.64万元，主要反映缴纳职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30101）工资福利支出-基本工资188.21万元（其中：基本支出188.21万元）；

（30102）工资福利支出-津贴补贴187.32万元（其中：基本支出187.32万元）；

（30103）工资福利支出-奖金212.70万元（其中：基本支出212.70万元）；

（30107）工资福利支出-绩效工资45.28万元（其中：基本支出45.28万元）；

（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.20万元（其中：基本支出79.20万元）；

（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.23万元（其中：基本支出34.23万元）；

（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.92万元（其中：基本支出12.92万元）；

（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费4.95万元（其中：基本支出4.95万元）；

（30113）工资福利支出-住房公积金45.64万元（其中：基本支出45.64万元）；

（30201）商品和服务支出-办公费19.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出3.00万元）；

（30207）商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

（30211）商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）；

（30214）商品和服务支出-维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）；

（30216）商品和服务支出-培训费19.17万元（其中：基本支出19.17万元）；

（30217）商品和服务支出-公务接待费3.95万元（其中：基本支出3.95万元）；

（30226）商品和服务支出-劳务费205.21万元（其中：项目支出205.21万元）；

（30227）商品和服务支出-委托业务费200.00万元（其中：项目支出200.00万元）；

（30228）商品和服务支出-工会经费7.61万元（其中：基本支出7.61万元）；

（30229）商品和服务支出-福利费11.52万元（其中：基本支出11.52万元）；

（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费13.30万元（其中：基本支出13.30万元）；

（30239）商品和服务支出-其他交通费用34.98万元（其中：基本支出34.98万元）；

（30299）商品和服务支出-其他商品服务支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元）；

（30302）对个人和家庭的补助-退休费100.74万元（其中：基本支出100.74万元）；

（30305）对个人和家庭的补助-生活补助20000.08万元（其中：基本支出19911.23万元，项目支出88.85万元）；

（30306）对个人和家庭的补助-救济费575.00万元（其中：基本支出575.00万元）；

（31002）资本性支出-办公设备购置3.75万元（其中：基本支出3.75万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年度暂无具体中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年度暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.75万元，较上年减少0.35万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市民政局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山市民政局2022年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.94%，国内公务接待批次为60次，共计接待990人次。

减少变化原因为落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市民政局2022年公务用车购置及运行维护费为14.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因为落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 文山市民政局2022年无重点领域或财政重点项目资金安排。

窗体                 九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3其他组织事务支出预算指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,窗体顶            3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市民政局2022年机关运行经费安排97.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支及工会经费、福利费、交通费、行政人员公务交通补贴，以保证机构正常运转，与上年对比减少6.33万元，下降6.12%，主要原因为人员退休及调出，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市民政局资产总额5185.45万元，其中，流动资产229.53万元，固定资产1493.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3462.67万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1631.76万元，其中固定资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产91项，账面原值15.97万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100431400111