文山市人民政府办公室2022年预算公开
目录
第一部分 文山市人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市人民政府办公室2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，落实上级党委、政府的工作部署，及时向市委、市人民政府报告情况、提出建议。受市人民政府委托，在一定条件下行使政府职能。负责市人民政府文秘事务、政务信息、督查督办、政府规范文件合法性审查、法律顾问、人大代表建议、议案及政协提案的办复等工作。做好市人民政府各类会议服务，管理电子政务等工作。统筹协调指导全市政务公开、政府信息公开工作；承担公共机构节能的考核评价职责；负责全市公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
文山市人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府督查室、信息股、人事教育股、办文法规股、政府信息公开股和财务股。
（三）重点工作概述
1.带头把牢意识形态阵地。切实肩负起意识形态工作的主体责任，加强对宣传思想领域重大问题的分析研判和统筹指导，带头管阵地把导向强队伍，加强单位文明单位文化园、基层党建活动室等主要阵地建设，完善意识形态工作走访指导、提醒督促等机制。
2.统筹推进党建和党风廉政建设工作。加强班子自身建设，完善谈心谈话制度，督促党员干部增强服务意识、协作意识和效率意识，不断提高执行力和落实力，切实纠正和治理机关“庸懒散拖”及运转效率不高的问题。认真落实党风廉政建设派单制，认真开展廉政谈话，严格落实“一岗双责”制度。树牢“不抓党风廉政建设就是失职，抓不好党风廉政建设就是渎职”的意识。办公室领导干部职工的廉洁自律意识得到进一步增强。
3.积极推进平安建设及消防安全工作。一是平安建设同日常业务工作同安排、同部署。二是健全安全管理制度。三是加强安全生产和消防工作的宣传力度。2021年，市政府办公室未发生消防事故和其他安全事故。
4.全面拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实《文山市进一步落实“四个不摘”工作方案》《文山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2020—2025）》《文山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》要求，坚持帮扶责任不松动，帮扶力度不减弱，帮扶政策不断档，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，向挂钩古木镇牛棚村委会择优选派3名驻村工作队员，做到力量不减。
5.综合协调周密高效。充分发挥“上下协调、左右沟通”的积极作用，主动参与乡村振兴、提升城乡人居环境、爱国卫生“7个专项行动”、固定资产投资、创文创卫、民族团结示范创建等市委市政府中心工作、重点工作，及时督促和协调解决工作推进中遇到的困难和问题，先后参与或组织专题会议1000余次，形成会议纪要100余个。主动承担各级领导和上级部门调研、突发事件应急处置等工作，2021年牵头和协调筹办上级视频会议100余次，承办市政府党组会议27次、常务会议25次。承办国家及省、州领导及部门到文山市调研200余次。
6.参谋辅政精准发力。充分发挥以文辅政的作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。一是深化政策研究，积极参与制定《文山市城区“门前四包”责任制管理办法（试行）》《文山市公共场所控制吸烟管理规定》等一系列政策文件。二是深化专题大调研，初步形成了《文山三七产业发展情况调研》《文山市破解经济发展土地制约因素的思考和实践》《文山市降低债务风险预警等级专题调研》《落实好乡村振兴工作 发挥好哈电集团定点扶贫工作成效》《文山发展战略思考》等一系列调研成果。三是深化信息服务。认真做好文山市政务信息工作收集、调研、编撰、上报工作，做好政务信息、内刊、信息专报工作。
7.政务保障规范有序。一是坚持严谨细致的工作态度，加强对办事各个环节的管理，推进数字化背景下的工作流程再造，健全批示件办理、印章管理等制度，全年共承办请示、报告1926余件，接收办理各类公文5000余件。二是注重文稿质量。倡导简洁、明快的文风，加强调查研究，使文稿始终紧扣工作实际。三是进一步完善内控管理制度，严格经费和车辆管理。
8.政务督查扎实有效。以《政府工作报告》目标责任分解、市政府重要会议和文件贯彻落实为重点，以开展专项督查为抓手，切实提高政务督查工作的成效。建立重点工作“清单+台账+考核”制度体系，制定2021年度市政府重点工作清单，有效推动工作落实。加大民生实事项目督查力度，建立滞后项目清单制度和完成销号制度，确保项目如期完成。抓好市政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示的跟踪督查，目前共承办市政府领导批示199件，编发市政府领导批示通报14期。
9.值班应急处置妥善及时。严格执行值班人员24小时坚守岗位、带班领导在岗带班以及重大事项报告等制度，妥善处理各类突发事件，按时报送各类值班信息，最大程度地预防和减少了各类突发事件造成的损失，为全市社会安全形势总体和谐稳定奠定了坚实基础。2021年，共上报突发事件值班信息52期。
10.扎实做好全国卫生城市、文明城市等创建工作。一是宣传发动，营造氛围。二是加强健康教育。三是落实责任，积极开展创卫工作。积极协调资金5000元，帮助挂联社区网格点完成裸露排水沟封堵。积极协调资金，组织全体干部职工模范带头，投工投劳，为挂联网格点清除卫生死角，种植草坪50余平方米。通过志愿服务为挂联网格点清除小广告，粉刷墙面500余平方米。协助社区在挂联网格点为群众施划停车位50余个1200余米，有效解决群众停车问题。四是严格按照爱卫工作目标任务，落实“街乡吹哨、部门报到”工作要求。每天安排人员开展“我是街长”值日活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1622.27万元，其中：一般公共预算1622.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少203.94万元，下降11.17%，减少的主要原因：一是人员减少，人员经费预算相应减少；二是党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费、聘用法律顾问经费项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1622.27万元，其中：本年收入1622.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少203.94万元，下降11.17%，减少的主要原因：一是人员减少，人员经费预算相应减少；二是党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费、聘用法律顾问经费项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1622.27万元。财政拨款安排支出1622.27万元，其中：基本支出1205.45万元，与上年对比减少120.95万元，下降9.12%，减少的主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少；项目支出416.82万元，与上年对比减少82.98万元，下降16.6%，减少的主要原因是党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费、聘用法律顾问经费项目预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出900.3万元，主要反映市政府办在职人员工资福利、公用经费和公务用车运行维护经费支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出416.82万元，主要反映市政府办项目支出。
2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出3万元，主要反映市级财政对西部大学生志愿者的生活补助。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出101.04万元，主要反映行政离休和退休人员离退休费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.47万元，反映在职人员养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.68万元，反映对遗属人员的抚恤费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38.27万元，反映缴纳行政在职人员行政单位医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.11万元，反映缴纳在职人员公务员医疗保险支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.55万元，反映缴纳在职人员工伤保险和大病医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出51.03万元，反映缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出1205.45万元，项目支出416.82万元。
301工资福利支出类基本支出939.53万元。其中，30101工资福利支出-基本工资205.08万元；30102工资福利支出-津贴补贴282.99万元；30103工资福利支出-奖金254.69万元；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费88.47万元；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.27万元；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.1万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.56万元；30113工资福利支出-住房公积金51.03万元；30199工资福利支出-其他工资福利支出1.34万元。
302商品和服务类基本支出157.12万元。其中，30201商品和服务支出-办公费41万元；30216商品和服务支出-培训费0.19万元；30217商品和服务支出-公务接待费8万元；30228商品和服务支出-工会经费8.51万元；30229商品和服务支出-福利费12.96万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费28万元；30239商品和服务支出-其他交通费用52.54万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出5.92万元。
302商品和服务类项目支出370.32万元。其中，30201商品和服务支出-办公费13万元；30207商品和服务支出-邮电费3万元；30211商品和服务支出-差旅费12万元；30227商品和服务支出-委托业务费46.32万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出295万元。
303对个人和家庭的补助类基本支出108.8万元。其中，30301对个人和家庭的补助支出-离休费14.26万元；30302对个人和家庭的补助支出-退休费85.86万元；30305对个人和家庭的补助支出-生活补助8.68万元。
303对个人和家庭的补助类项目支出15.5万元，是30306对个人和家庭的补助支出-救济费15.5万元。
310资本性支出类项目支出31万元，是31002资本性支出-办公设备购置基本支出31万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市人民政府办公室2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市人民政府办公2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市人民政府办公2022年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年减少0.5万元，下降1.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
2022年因公出国（境）费预算与上年对比没有变动，年初预计出行人数都为1人。
（二）公务接待费
文山市人民政府办公室2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少1.5万元，下降15.79%，国内公务接待批次为101次，共计接待1335人次。
公务接待费减少的主要原因是单位严格执行《厉行节约反对奢侈浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，减少接待次数，降低接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年增加1万元，增长3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28万元，较上年增加1万元，增长3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车运行维护费随车龄增长而增加，政府办根据上年度决算数适当调增公务用车运行维护费预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位申报的党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费、督查经费和教育督导经费等项目均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市人民政府办公室2022年机关运行经费安排156.2万元，与上年对比减少5.54万元，下降3.43%。减少的主要原因是人员减少，经费支出相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市人民政府办公室资产总额59.21万元，其中，流动资产9.67万元，固定资产49.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少435.36万元，其中固定资产减少25.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
