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文山马塘工业园区管理委员会2022年预算公开目录

 

第一部分文山马塘工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分文山马塘工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

文山马塘工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

2.根据文山市经济社会发展规划纲要，编制园区经济发展规划，经市人民政府批准后组织实施；根据文山市城市建设总体规划修编完善园区总体规划和功能片区控制性详细规划，经评审批准后组织实施。

3.负责园区的各类工程规划、设计；管理各类项目建设；协调办理建设项目初步选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、人防工程许可证等证书。

4.负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。

5.负责入园项目的核准或备案等方面的报批工作；制定园区的有关政策措施和各项管理规定并组织实施；负责园区经济管理，抓好企业管理、行业管理的协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

6.负责协调园区涉及的财政、税收、国土、统计、国有资产、劳动人事、环保、工商行政管理等工作；与州、市有关部门建立联席会议制度，协调做好园区开发建设工作。

7.负责园区的招商引资工作，组建园区建设投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益性事业。

8.负责园区社会治安综合治理、环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。

9.负责编制本部门的财政预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、招商引资科、社会事业科、农村工作、环保安全科。

1.党政办公室职责：协助管委会领导做好园区的各项工作，切实发挥承上启下和协调沟通作用；负责文书档案、机要保密工作；负责管委会召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会领导的公务活动、外事接待的安排；围绕园区总体工作部署和领导的批示，收集信息、反映动态、综合调研，为领导科学决策服务；负责管委会管理范围内的干部考核工作；负责制定园区管理各项规章制度、服务承诺事项；负责管委会的财务、劳动人事、安全保卫、车辆的调度与维修等后勤工作；负责完成园区党务、纪检和工、青、妇等工作。

2.规划建设科职责：负责组织编制园区土地利用和建设总体规划、分期规划、控制性详细规划和专业规划；负责组织建设园区内的各项基础设施、公共设施；负责组织园区的勘察和市政工程测量工作；负责组织园区基础建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计质量的监督管理工作；对园区范围内建设工程的质量和建设施工过程中的安全生产进行监督管理。

3.招商引资科职责：负责制定完善、发布园区招商引资优惠政策、奖励办法并组织实施；按照园区经济和社会发展总体规划，编制园区招商引资年度计划和中长期规划；负责园区招商引资项目库建设，做好项目前期论证工作，抓好招商网络平台建设工作；负责园区投资指南编制、推介和对外宣传等工作，开展多种形式的招商引资活动；负责对园区项目进行跟踪服务，协调解决招商引资工作中存在的各种问题。

4.社会事业科职责：负责组织协调园区劳动和社会保障工作的开展，协助有关部门做好企业劳资纠纷调处工作；负责园区矛盾排查和组织协调处理园区涉地农户纠纷调解工作；负责园区道路、供排水、供电、供热、通信网络、园林绿化、环境卫生、物业管理等工作；负责组织园区环境保护和地下水资源的利用和保护工作；负责园区专业技术职称的申报工作；负责组织园区的人才交流、业务培训工作；对园区企业生产运行中的安全生产进行监督管理。

5.农村工作科职责：负责园区管辖范围内的农村党建、行政、经济建设、农业发展等工作；负责做好企业及群众的来信来访工作，排查处置好园区建设过程中产生的不稳定因素和矛盾纠纷；负责园区内各村委会（社区）、村民小组的建设和管理工作；积极向上级有关部门争取扶贫资金和项目，抓好农村扶贫工作；完成领导交办的其他工作任务。

6.环保安全科职责：依照国家和省、州、市有关法律、法规、方针、政策，做好园区及企业环境保护和安全生产方面的日常管理、协调服务工作；配合市环境保护局做好园区及企业环境保护方面的监督管理、检查及相关事项的申报工作；配合市安全生产监督管理局做好园区及企业安全生产方面的监督管理、检查及重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，并落实整改措施；会同相关职能部门配合市环境保护局、市安全生产监督管理局做好园区及企业环境污染和安全生产方面的事故、纠纷调查处理工作；负责拟定和建立健全园区环境保护和安全生产工作的各项规划、计划、方案、制度和各类台账，按照有关规定将拟定的规划、计划、方案报请市政府和职能部门批复或备案后，在职能部门的指导下组织实施；负责按照政府批复的园区环保和安全基础设施的规划建设方案，组织开展园区环保和安全基础设施项目建设工作。

（三）重点工作概述

2021年以来，马塘工业园区管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真实施世界一流“三张牌”战略，着力打造绿色铝创新发展示范基地，园区经济实现平稳较快发展。

1.着力抓好规划工作。进一步突出以铝全产业链为主的发展定位，全力推进园区转型升级、循环化改造、总体规划等重点规划编制，为铝产业发展奠定坚实基础。一是编制完成《文山马塘工业园区“十四五”发展规划》初稿，园区1:5000、面积15平方公里地形图测绘工作已提供成果，开展了西互通延长线铝厂大门口立交互通设计方案的编制工作。二是通过对文山城区周边石灰石矿集中点开展调查及选址踏勘，编制出《文山市非金属矿（石材）产业加工集聚区转移选址踏勘对比》和《文山市非金属矿（石材）产业加工集聚区转移技术路线方案》，以供市委和市政府决策参考。三是抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，总计欠款32.3万元已全部还清。四是编制完成《文山市项目谋划表》园区项目107个，《文山市2020年实施项目与项目前期工作计划》园区项目28个，申报产业园区基础设施专项债券项目2个，筹备填报《文山马塘工业园区环境突发事件应急预案》等15个项目的前期经费申报工作。五是编制完成《文山马塘工业园区2020年一、二季度已有项目用地需求表》，项目共涉及28个，概算总投资近80亿元，项目涉及用地收储与建设用地报批面积3068亩。六是开展《文山马塘工业园区土地甲马石铝产业片区开发策划方案》编制、2020年依法依规推动落后产能退出及园区污水收集处置工程建设阶段性验收工作，为下步企业入园奠定坚实的基础。七是按照省州优化提升各类开发区和重新履行申报审批省级园区的要求编制完成《关于文山马塘工业园区情况及发展规划的报告》，已上报州工信局。

2.着力抓好招商引资及项目建设工作。2020年1-12月，共引进招商项目2个，固定资产投资完成13.01亿元。

3.着力抓好企业服务工作。突出三个重点，抓好企业协调服务工作。一是加大氧化铝、电解铝等重大项目生产要素保障服务力度，努力克服产品价格持续走低、成本上涨、疫情影响、铝土矿资源紧缺等多种不利因素，稳步提升氧化铝和电解铝产能；二是紧盯疫情防控工作重点，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，协调天冶化工公司为州内外及全市免费捐赠次氯酸纳465吨，为有效防控疫情做出积极贡献。园区16户规上企业在3月3日全部实现复工复产，为全市经济复苏作出了积极贡献；三是共为园区企业开展协调服务76件（次），共帮助企业争取各级资金补助共计250万元。

4.着力抓好环保工作。一是完成园区规划修编环评编制和新开田、甲马石污水处理站入河排污口设置论证报告编制工作，园区突发环境事件应急预案编制、新开田片区重金属污染现状调查工作持续推进，园区环境预警监测平台项目预计2021年建设完成；二是按时限完成中央、省环保督察提出的水污染集中治理任务，并积极配合环保、工信部门收集整理水污染治理相关验收台账资料；三是对姑娘寨片区13户采石企业进行转型升级提升改造整治，园区环境空气质量得到有效改善；四是督促涉及工业炉窑和挥发性有机物企业加强对环保设施的管理，确保环保设施正常运行，并对无组织排放管控到位；五是督促园区涉重、涉危10家企业积极开展厂界内场地污染调查工作；六是督促5户重点用能企业开展能耗在线监控系统建设，其中2户已建设完成，督促3户涉气企业完成了脱硫、脱硝、除尘设施改造及在线监控系统安装工作。对园区企业进行环保检查16次、与市环保局联合检查5次，环保检查力度进一步加大。

5.着力抓好安全生产工作。严格落实安全生产三年行动计划，与25户企业签订目标责任书并督促层层签订，认真抓好“三同时”制度的督查，加大检查力度，狠抓隐患整改落实，抓好治超宣传引导。全年，园区企业没有发生一起重特大安全生产事故。同时，突出重点、齐抓共管，“挂包帮”、 超限超载、综治维稳、民族团结进步示范创建、扫黑除恶工作、普法依法治理、农民工工资发放、质量兴市和政府门户网站建设等工作扎实有效推进，园区各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入444.91万元，其中：一般公共预算444.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入444.91万元较上年的549.66万元减少104.75万元，下降19.06%，减少的原因：基本支出444.91万元较上年的418.16万元增加26.75万元，增长6.4%，主要是上年调入人员2人，人员经费支出增加；项目支出0万元较上年的131.5万元减少131.5万元，减少100%。主要是减少了文山马塘工业园区新开田污水站运营维护管理经费6.5万元，文山马塘工业园区总体规划修编专项经费98万元。马塘工业园区甲马石铝产业片区和新开田冶金片区污水收集处置工程经费13万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入444.91万元，其中:本年收入444.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入444.91万元较上年的549.66万元减少104.75万元，下降19.06%，减少的原因：基本支出444.91万元较上年的418.16万元增加26.75万元，增长6.4%，增加的原因：主要是上年调入人员2人，人员经费支出增加；项目支出0万元较上年的131.5万元减少131.5万元，减少100%。减少的原因：主要是减少了文山马塘工业园区新开田污水站运营维护管理经费6.5万元，文山马塘工业园区总体规划修编专项经费98万元。马塘工业园区甲马石铝产业片区和新开田冶金片区污水收集处置工程经费13万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出444.91万元。财政拨款安排支出444.91万元，其中：基本支出444.91万元，与上年对比基本支出444.91万元较上年的418.16万元增加26.75万元，增长6.4%，增加的原因：主要是上年调入人员2人，人员经费支出增加；项目支出0万元较上年的131.5万元减少131.5万元，减少100%。减少的原因：主要是减少了文山马塘工业园区新开田污水站运营维护管理经费6.5万元，文山马塘工业园区总体规划修编专项经费98万元。马塘工业园区甲马石铝产业片区和新开田冶金片区污水收集处置工程经费13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－03（款）-01（项）”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行356.56万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

“201（类）－29（款）-99（项）”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1万元，主要反映单位对大学生西部志愿者生活补助支出。

“208（类）－05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休费9.97万元，主要反映单位退休人员退休费以及办公经费支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.84万元，主要反映单位对职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

“210（类）－11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.5万元，主要反映单位为职工缴纳的行政单位医疗支出。

“210（类）－11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.78万元、主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

“210（类）－11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.6万元、主要反映单位为职工缴纳的大病保险、工伤保险、生育保险支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.66万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”工资福利支出—基本工资83.95万元（其中：基本支出83.95万元，项目支出0万元）。

“30102”工资福利支出—津贴补贴113.16万元（其中：基本支出113.16万元，项目支出0万元）。

“30103”工资福利支出—奖金103.8万元（其中：基本支出103.8万元，项目支出0万元）。

“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费35.84万元（其中：基本支出35.84万元，项目支出0万元）。

“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费15.5万元（其中：基本支出15.5万元，项目支出0万元）。

“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险0.86万元（其中：基本支出0.86元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

“30113”工资福利支出—住房公积金20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元）。

“30201”商品和服务支出—办公费5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）。

“30205”商品和服务支出—水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

“30207”商品和服务支出—邮电费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

“30209”商品和服务支出—物业管理费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

“30211”商品和服务支出—差旅费7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元）。

“30217”商品和服务支出—公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

     “30216”商品和服务支出—培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元

“30228”商品和服务支出—工会经费-拨缴工会经费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

“30229”商品和服务支出—福利费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元）。

“30239”商品和服务支出—其他交通费-公务交通补贴20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）。

“30239”商品和服务支出—其他交通费-公共交通专项经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）。

“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

“30302”对个人和家庭的补助支出—退休费9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）。

“30304”对个人和家庭的补助支出—生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。文山马塘工业园区管理委员会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山马塘工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，与上年对比减少0.17万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山马塘工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山马塘工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.07万元，下降4.46%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

山马塘工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：规范公务用车使用申请程序，减少公务用车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山马塘工业园区管理委员会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山马塘工业园区管理委员会2022年本级财政安排机关运行经费55.65万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2.18万元，增加的原因主要是调入人员2人，人员经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山马塘工业园区管理委员会资产总额145.12万元，其中，流动资产58.87万元，固定资产86.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少235.04万元，其中固定资产减少58.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

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